一、    *采购人名称： 鸠江区沈巷镇沈南村民委员会 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市锋行网络科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2661451000000013922  
四、    *合同编号:   30278019 
五、    *验收单位：  鸠江区沈巷镇沈南村民委员会 
六、    *验收日期：  2023年2月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0037 别针/回形针/大头针	10	60.0	得力/deli\0037	验收通过
2	晨光 拉杆夹10包装/档案夹	4	72.0	晨光/M&G\AWT90945	验收通过
3	晨光 拉杆夹10包装/档案夹	2	24.0	晨光/M&G\AWT90945	验收通过
4	飞毛腿 A4 70克 打印/复印纸	5	880.0	飞毛腿/SCUD\A4 70克	验收通过
5	卉彩 CC388A 硒鼓	3	240.0	卉彩\CC388A	验收通过
6	华南 主板CPU套装 i5-4570+8G内存+240G固态+集显	1	980.0	华南\主板CPU套装 i5-4570+8G内存+240G固态+集显	验收通过
7	天威 天威其他配件 打印机碳粉	4	60.0	天威/PRINT－RITE\88A/12A	验收通过
8	【服务】上门安装服务	4	120.0		验收通过
9	得力 5622ES 得力5622ES_35mm档案盒(蓝)(个)	24	168.0	得力/deli\5622ES	验收通过
10	得力 6600ES 黑 中性笔/0.5mm	5	59.0	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
11	强林 日记本	10	50.0	强林/QIANGLIN\623-16	验收通过
12	莱盛 1020定影组件	1	215.0	莱盛/Laser\无型号	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   孙贤娟