发布人： 符杨星 来源： 发布时间： 2024-12-12 22:20:07


一、 *采购人名称：株洲市校外教育指导中心

二、 *履约供应商名称：株洲市天元区顺达超市
三、 *采购项目编号：2711101000017713904
四、 *合同编号:56619070
五、 *验收单位：株洲市校外教育指导中心
六、 *验收日期：2024年12月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AGPK3101 中性笔 水性笔 K35中性笔按动0.5mm	20	500.0	晨光/M&G\AGPK3101	验收通过
2	美的 AEK1769 电热水壶	2	256.0	美的/Midea\AEK1769	验收通过
3	百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水	6	360.0	百岁山/Ganten\570ml*24瓶	验收通过
4	洁柔 3层120抽8包 抽纸	50	1050.0	洁柔/C&S\3层120抽8包	验收通过
5	南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池	1	125.0	南孚/NANFU\无汞碱性7号干电池	验收通过
6	阑欧 St48 垃圾袋 背心垃圾袋	2	600.0	阑欧\St48	验收通过
7	得力 27008 透明文件袋	20	360.0	得力/deli\27008	验收通过
8	PU/PVC笔记本 得力/deli 3306商务办公笔记本(混色)	10	350.0	得力/deli\3306	验收通过
9	世容 纸杯 一次性杯子	1	300.0	世容\100	验收通过
10	维达（Vinda） 维达多康tork 温和型洗手	1	368.0	维达/Vinda\泡沫型	验收通过
11	康尔 酒精消毒液	2	380.0	康尔\消毒液	验收通过
12	免洗速干洗手液	10	200.0	迪洗净/DIXIJING\500	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：符杨星