一、    *采购人名称： 合肥市青年路小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥德欣祥信息科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2261451000000397492  
四、    *合同编号:   30652309 
五、    *验收单位：  合肥市青年路小学 
六、    *验收日期：  2024年4月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9573 垃圾袋	300	1140.0	得力/deli\9573	验收通过
2	簸箕	10	70.0	无品牌\塑料簸箕	验收通过
3	扫把 软毛扫把	30	180.0	无品牌\扫把	验收通过
4	净水/饮水机配件耗材 滤芯更换	7	2450.0	无品牌\滤芯更换	验收通过
5	维达 超韧抽纸3层150抽 抽纸	16	352.0	维达/Vinda\超韧抽纸3层150抽	验收通过
6	旋转拖把 棉线拖把	10	100.0	无品牌\无型号	验收通过
7	水桶	8	120.0	无品牌\无型号	验收通过
8	得力 19360 挂钩/粘钩	40	240.0	得力/deli\19360	验收通过
9	皖尧 清洁抹布 百洁布	30	120.0	皖尧\JA1591	验收通过
10	好媳妇 胶棉拖把	30	1350.0	好媳妇\AGW-4833	验收通过
11	超威 500g 洁厕灵 洁厕剂	30	180.0	超威\500g	验收通过
12	大公鸡去油污剂	6	180.0	无品牌\无型号	验收通过
13	洁比世 110CM 尘推110CM 扫把	3	135.0	洁比世\110CM	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王维