发布人： 王向斌来源： 发布时间： 2023-07-28 10:21:01


一、 *采购人名称：邵东市牛马司镇三尚学校

二、 *履约供应商名称：邵东市牛马司镇城东百货商场
三、 *采购项目编号：2571101000003937253
四、 *合同编号:45777346
五、 *验收单位：邵东市牛马司镇三尚学校
六、 *验收日期：2023年7月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	怡宝 纯净水555ml*24瓶 矿泉水/纯净水	5	180.0	怡宝\纯净水555ml*24瓶	验收通过
2	晨光/M&G 2B 铅笔	2	16.0	晨光/M&G\2B	验收通过
3	晨光彩色绘画a4卡纸	3	126.0	晨光/M&G\160g	验收通过
4	彩虹杀虫气雾喷剂	48	960.0	彩虹/RAINBOW\5213	验收通过
5	德力西空气开关	2	96.0	德力西\DEB9	验收通过
6	洁丽雅纯棉毛巾	10	150.0	洁丽雅/grace\6300-1	验收通过
7	洗衣液/洗衣粉 白猫冷水速洁无磷洗衣粉4kg*3袋	2	170.0	白猫/WhiteCat\白猫冷水速洁无磷洗衣粉4kg	验收通过
8	50毫米挂锁	2	30.0	梅花锁\BC13	验收通过
9	32毫米挂锁	20	140.0	梅花锁\BC12	验收通过
10	黑猫84消毒液	44	176.0	黑猫/HIMORE\84	验收通过
11	多功能垃圾桶	20	200.0	鹏发\650	验收通过
12	得力7534橡皮擦(混)(块)	10	9.7	得力/deli\7534	验收通过
13	得力7911皮面笔记本(黑)-120页-25K(本)	10	213.4	得力/deli\7911	验收通过
14	得力 18201 电源插座 2m （单位：个） 白	1	44.1	得力/deli\18201	验收通过
15	得力（deli） 85609 电热水壶 (黑) （单位：台）	1	194.0	得力/deli\85609	验收通过
16	【运费】	1	205.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：王向斌