一、    *采购人名称： 贵阳华侨中学 

二、    *履约供应商名称：  云岩区政江办公用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2171351000000471065  

四、    *合同编号:   30593887 

五、    *验收单位：  贵阳华侨中学 

六、    *验收日期：  2024年11月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	篮球服	60	1080.0	-1351000000406664	验收通过
2	别针	50	15.0	-1351000000406665	验收通过
3	秒表	4	340.0	-1351000000406666	验收通过
4	口哨	1	55.0	-1351000000406667	验收通过
5	雨伞	8	280.0	-1351000000406668	验收通过
6	塑料彩带	5	10.0	-1351000000406669	验收通过
7	羽毛球拍	4	272.0	-1351000000406670	验收通过
8	气球	5	75.0	-1351000000406671	验收通过
9	太阳花气球	10	200.0	-1351000000406672	验收通过
10	八字绳	4	152.0	-1351000000406673	验收通过
11	袋鼠跳口袋	20	560.0	-1351000000406674	验收通过
12	水杯	5	290.0	-1351000000406675	验收通过
13	小熊玩偶	5	190.0	-1351000000406676	验收通过
14	发令弹	4	128.0	-1351000000406677	验收通过
15	卷尺	2	30.0	-1351000000406678	验收通过
16	羽毛球	5	275.0	-1351000000406679	验收通过
17	翻分牌	2	50.0	-1351000000406680	验收通过
18	绑带	2	90.0	-1351000000406681	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   任容琴