一、项目信息

项目名称:阿克苏市新城街道办事处关于美工刀的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2081101000018137119 

项目联系人:朱永为 

项目联系电话:15292542687 

采购计划文号: 

采购计划金额（元）: 

项目所在行政区划编码:652901 

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:阿克苏市新城街道办事处 

采购单位地址:阿克苏市解放中路38号 

采购单位联系人和联系方式:朱永为:15292542687 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010576185 

采购单位预算编码:007001 

三、成交信息

成交日期:2024年12月13日 

总成交金额（元）:30000 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	阿克苏市新华办公文体配送中心	新疆维吾尔自治区阿克苏地区新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道前进社区南昌东路4号印务小区	30000.0

 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	齐心 B2853 美工刀刀片	齐心/Comix	B2853	16	6.0	96.0
2	得力 5534 报告夹 拉杆夹	得力/deli	5534	80	25.0	2000.0
3	得力7628 名片盒/本/夹/册 拉杆夹	得力/deli	得力7628	100	15.0	1500.0
4	蓝月亮 500g瓶装 洗手液	蓝月亮/Blue moon	500g瓶装	80	10.0	800.0
5	得力 6014 剪刀	得力/deli	6014	8	8.0	64.0
6	雕牌 洗衣粉508克 洗衣液/洗衣粉	雕牌	洗衣粉508克	8	78.0	624.0
7	得力 33424 票夹/长尾夹	得力/deli	33424	24	20.0	480.0
8	卓达印章 7211 印油/印泥/印台 印台	卓达印章/TRODAT	7211	9	15.0	135.0
9	南孚 电池/电力配件7号电池	南孚/NANFU	7号	160	3.0	480.0
10	好媳妇 AGW-4479 平板拖把排拖	好媳妇	AGW-4479	8	85.0	680.0
11	晨光 1821 中性笔 碳素笔	晨光	1821	16	20.0	320.0
12	茶花 拖把	茶花	胶棉拖把	16	15.0	240.0
13	艾利 40*19 打印纸	艾利	40*19	16	190.0	3040.0
14	晨光 APYY5C29A 打印纸	晨光/M&G	APYY5C29A	50	190.0	9500.0
15	庄太太 扫把头 套扫	庄太太	庄太太	24	20.0	480.0
16	得力 2012F 美工刀	得力/deli	2012F	16	8.0	128.0
17	得力 0213 订书针	得力/deli	0213	100	2.0	200.0
18	得力 彩纸	得力/deli	A4彩纸	80	12.0	960.0
19	晨光 4049 笔芯	晨光	4049	16	16.0	256.0
20	卫洋 一体式竹扫把2.5斤 芨芨草扫把	卫洋	一体式竹扫把2.5斤	16	25.0	400.0
21	晨光 ABS92601 别针/回形针/大头针	晨光/M&G	ABS92601	100	2.5	250.0
22	妙洁 5122 抹布	妙洁/magic	5122	160	8.0	1280.0
23	晨光 R32810 会议记录本	晨光/M&G	R32810	160	15.0	2400.0
24	环特 HT-A240L-LJD 垃圾袋	环特	HT-A240L-LJD	160	6.0	960.0
25	得力 5352 票夹/长尾夹	得力/deli	5352	21	12.0	252.0
26	得力 8529 票夹/长尾夹	得力/deli	8529	20	16.0	320.0
27	晨光 拉杆夹	晨光/M&G	10033101736081	987	1.0	987.0
28	得力 0230 订书机	得力/deli	0230	16	20.0	320.0
29	得力 9850 印油	得力/deli	9850	16	8.0	128.0
30	337电子计算器	佳灵通	AR-3322	16	45.0	720.0
31	【运费】			1		0.0

 

六、其他补充事宜: