一、 *采购人名称: 长丰县罗塘乡中心学校
二、 *履约供应商名称: 长丰县水湖镇国友家电水暖批发部
三、 *采购项目编号: 2371451000000690133
四、 *合同编号: 30927074
五、 *验收单位: 长丰县罗塘乡中心学校
六、 *验收日期: 2025年1月24日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 F2104 羽毛球拍
10
390.0
得力/deli\F2104
验收通过
2
西玛 米字格 日记本
20
160.0
西玛/simaa\8840
验收通过
3
得力 9864A 彩泥 印泥
15
330.0
得力/deli\9864A
验收通过
4
双鱼 026A 乒乓球拍
12
312.0
双鱼/DOUBLE FISH\026A
验收通过
5
双鱼 V40+ 乒乓球(一盒10个)
30
510.0
双鱼/DOUBLE FISH\V40+
验收通过
6
得力 F2200 羽毛球(1筒/3个)
10
150.0
得力/deli\F2200
验收通过
7
六品堂 宣纸
30
690.0
六品堂\宣纸
验收通过
8
康颂 素描/素写本
20
540.0
康颂/CANSON\8k
验收通过
9
英雄 E609 钢笔
15
390.0
英雄/HERO\E609
验收通过
10
双星 幼儿书包 学生书包
10
360.0
双星\幼儿书包
验收通过
11
得力 6824 勾线笔(1盒12支)
4
64.0
得力/deli\6824
验收通过
12
尚美 画板/画架
20
440.0
尚美\画板
验收通过
13
多利博士 作文稿子 日记本
20
320.0
多利博士\100023670362
验收通过
14
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah0121036013