一、项目信息

项目名称:芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司关于其它插座的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2501451000000686973 

项目联系人:赵娟 

项目联系电话:/ 

采购计划信息:

二、采购单位信息

采购单位名称: 芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司 

采购单位地址: 芜湖市环城西路17号  

采购单位联系人和联系方式:胡浩:0553-3802166 

三、成交信息

交易方式:  直接采购 

成交日期:2024年12月3日 

总成交金额（元）:3707 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	芜湖昶隆办公设备销售有限责任公司	安徽省芜湖市芜湖市镜湖区大富社区居委会办公室楼212室	3707.0

 

四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	公牛 403 插座	公牛/BULL	GN-403	5	62.0	310.0
2	公牛 403 插座	公牛/BULL	GN-403	5	50.0	250.0
3	公牛 403 插座	公牛/BULL	GN-403	20	42.0	840.0
4	纸篓 垃圾桶	无品牌	纸篓	10	5.0	50.0
5	上扬 洁厕王	上扬	10斤	2	25.0	50.0
6	平板尘推 排拖	无品牌	平板尘推	2	40.0	80.0
7	平板尘推 排拖	无品牌	平板尘推	2	35.0	70.0
8	环洁 288 清洁抹布	环洁/HUANGJIE	288	50	2.0	100.0
9	清水 SM-3262 不锈钢水瓶	清水/SHIMIZU	SM-3262	5	55.0	275.0
10	晨光 ABB93097 手提会议包	晨光/M&G	ABB93097	8	16.0	128.0
11	美丽雅 平板拖 免手洗	美丽雅/MARYYA	平板拖	10	40.0	400.0
12	得力 30273 胶带	得力/deli	30273	30	4.9	147.0
13	飞尔 扎带	飞尔/FLYER	扎带	1	20.0	20.0
14	扫把簸箕套装组合	无品牌	扫把簸箕套装	20	25.0	500.0
15	晨光 K-35 中性笔 0.5mm	晨光/M&G	K-35	60	2.2	132.0
16	兰诗 FW1305 抹布	兰诗	FW1305	50	5.0	250.0
17	得力 9864 快干印台	得力/deli	9864	5	7.8	39.0
18	棉纱拖把	无品牌	棉线拖把	3	12.0	36.0
19	得力 6036 剪刀	得力/deli	6036	5	6.0	30.0
20	【运费】			1		0.0

 

五、其他补充事宜: