一、    *采购人名称： 无为市自来水有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥卓亭科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2121451000000302359  
四、    *合同编号:   30561141 
五、    *验收单位：  无为市自来水有限责任公司 
六、    *验收日期：  2024年6月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力/deli 10只30mm混浆300g牛皮纸档案盒 63205	3	75.0	得力/deli\63205	验收通过
2	清风 B01B 无芯卫生纸 卷纸1提 1000克	10	150.0	清风/qingfeng\B01B	验收通过
3	齐心/Comix 拉链袋文件袋 A1054 A4 330*240mm	50	160.0	齐心/Comix\A1054	验收通过
4	得力 8383 A4牛皮纸档案袋 10个/包	200	200.0	得力/deli\8383	验收通过
5	得力 9573 垃圾袋 加厚清洁袋	100	380.0	得力/deli\9573	验收通过
6	好媳妇 AGW-4475 扫把簸箕套装	5	145.0	好媳妇\AGW-4475	验收通过
7	南孚 LR6AA 5号3代普通干电池	15	72.0	南孚/NANFU\LR6AA	验收通过
8	南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池 2粒装	15	72.0	南孚/NANFU\聚环能7号碱性电池	验收通过
9	得力 837ES 算术型计算器 电子计算器	8	100.0	得力/deli\837ES	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   无为市自来水有限责任公司