一、    *采购人名称： 中共合肥市委党校 
二、    *履约供应商名称：  安徽多线商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2151451000000450459  
四、    *合同编号:   30701013 
五、    *验收单位：  中共合肥市委党校 
六、    *验收日期：  2024年5月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	杀虫气雾剂无味家用室内驱杀蚊蝇蚂蚁蟑螂蛾呐灭蚊喷雾	10	260.0	无品牌\杀虫剂	验收通过
2	外卖打包手提袋	100	500.0	无品牌\外包装袋	验收通过
3	牛皮纸食品包装袋一次性打包烧饼手抓饼	44	88.0	无品牌\牛皮纸袋	验收通过
4	保鲜袋透明自封袋包装袋塑料袋6号170mm*120mm	40	800.0	无品牌\120*170	验收通过
5	草酸2.5升/桶	2	110.0	无品牌\2.5升	验收通过
6	便携卡式 磁炉气	180	1980.0	无品牌\小卡磁炉气	验收通过
7	塑料刮板 大号刮刀 奶油刮刀	2	10.0	无品牌\刮板	验收通过
8	蓝月亮 5kg 蓝月亮/Blue moon 蓝月亮 5kg 洗手液桶装	3	195.0	蓝月亮/Blue moon\5kg	验收通过
9	专用84消毒液20公斤大桶装消毒水洁厕衣物杀菌漂白剂草酸溶液高浓度清洁剂	5	325.0	无品牌\20KG	验收通过
10	白猫 经典配方洗洁精25kg 洗洁精	10	2200.0	白猫/WhiteCat\经典配方洗洁精25kg	验收通过
11	有机竹炭	30	1800.0	无品牌\活性炭	验收通过
12	白帆布尘推 布 平板拖把布（90cm）	10	350.0	无品牌\60cm，	验收通过
13	保鲜膜60cm	20	1060.0	无品牌\60cm	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   丁黎明