一、    *采购人名称： 芜湖市金融票据信息中心 

二、    *履约供应商名称：  安徽博豪信息技术有限公司 

三、    *采购项目编号：  2131451000000492706  

四、    *合同编号:   30742026 

五、    *验收单位：  芜湖市金融票据信息中心 

六、    *验收日期：  2024年7月29日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	飞利浦SBM507小蜜蜂扩音器 无线版	2	622.0	飞利浦/Philips\SBM507	验收通过
2	5公分无酸纸会计档案盒 会计凭证盒 财务凭证收纳盒 单据/收据/	500	1250.0	挪之盾\5公分无酸纸会计档案盒	验收通过
3	维达 V2239 维达（Vinda）抽纸6包装130抽三层 v2239	21	378.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
4	得力(deli) 145mm山形票据铁票夹（9531票夹） /长尾夹	10	39.0	得力/deli\9531	验收通过
5	0011 25K六孔活页芯(共180张) 活页替芯	10	50.0	挪之盾\6孔活页纸替芯（共180张)	验收通过
6	叫号机 插电防水键盘 音频切换器	3	270.0	挪之盾\插电防水键盘	验收通过
7	排队叫号机 二代升级版三位数+充电防水键盘 音频切换器	1	304.0	挪之盾\叫号机	验收通过
8	山泽 六类网线 千兆高速网络宽带线 黑色5米 网络线	5	55.0	山泽/SAMZHE\WD6050	验收通过
9	妙洁 妙洁畅吸家用办公室免手洗强吸水挤水式胶棉拖把	5	185.0	妙洁/magic\妙洁胶棉拖把	验收通过
10	勤得利（QINDELI） 活页本办公记事本	10	200.0	勤得利\35256-A5	验收通过
11	得力（deli） 计算器 TE837C 白色款 电子计算器	5	70.0	得力/deli\TE837C	验收通过
12	超霸（GP）LR44 A76 电池纽扣碱性 纽扣电池	5	4.5	超霸/GP\LR44	验收通过
13	得力（deli）燕尾夹长尾夹凤 8556ES彩色（15mm/60只） 票夹/长	5	40.0	得力/deli\8556ES	验收通过
14	维达 V4407 维达V4407超韧无芯卫生纸4层100克*10卷/提 长卷卫生纸/无芯卫生纸	20	320.0	维达/Vinda\V4407	验收通过
15	兄弟/BROTHER TN-2325 墨盒 粉盒2600页	5	925.0	兄弟/BROTHER\TN-2325	验收通过
16	妙洁 妙洁/magic 妙洁塑料扫把不锈钢杆子 扫把1把 簸箕	5	40.0	妙洁/magic\妙洁扫帚簸箕组合塑料扫把簸箕套装软毛木地板笤帚不锈钢杆子 亿容扫把1把	验收通过
17	得力9574垃圾袋(黑)50*60cm(30个/卷)八角底	50	125.0	得力\9574	验收通过
18	得力8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 票夹/长尾夹	5	42.5	得力/deli\8553ES	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   胡旻珺