一、    *采购人名称： 福泉市金山中心学校 

二、    *履约供应商名称：  福泉市诺昊办公用品总汇 

三、    *采购项目编号：  2651351000000135107  

四、    *合同编号:   30251112 

五、    *验收单位：  福泉市金山中心学校 

六、    *验收日期：  2023年9月3日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	荣盛 室内除臭/芳香用品 净化空气 檀香盘 蚊香盘 不锈钢	20	110.0	荣盛\净化空气檀香盘	验收通过
2	得力 3164 高级活页记事本(黑)-100张-25K(本)	2	84.0	得力/deli\3164	验收通过
3	得力 DL-1622 语音计算器(银)(台)电子计算器	3	216.0	得力/deli\DL-1622	验收通过
4	金隆兴 意见箱/抽奖箱/信件箱/投票箱	1	155.0	金隆兴/Glosen\B090 红	验收通过
5	一得阁 练习墨汁100g 笔用墨水/补充液/墨囊 书法墨汁 单瓶	5	50.0	一得阁\练习墨汁100g	验收通过
6	光大 杠铃 杠铃杆 旗杆 不锈钢杆 不锈钢材质 2.5米长	30	1050.0	光大\杠铃杆	验收通过
7	天福 裁判用具 pc90秒表	3	405.0	天福\pc90秒表	验收通过
8	光大 扫把 竹扫把 单把	3	45.0	光大\竹扫把	验收通过
9	Spalding儿童5号篮球中小学生训练比赛PU蓝球76-950Y	15	2385.0	斯伯丁/Spalding\76-950Y篮球	验收通过
10	光大 其它纸 4K素描纸 水彩纸 水粉纸	10	150.0	光大\4K素描纸	验收通过
11	优智风 1012 通用型订书钉 24/6订书针	24	36.0	优智风\1012	验收通过
12	光大 黑板擦 白板擦	60	300.0	光大\黑板檫	验收通过
13	富强 塑杯 A-4一次性塑料水杯 一次性水杯 一包50个	3	285.0	富强\A-4一次性 塑料水杯	验收通过
14	得力 30325 得力/deli 30325封箱胶带60mm*100y*50um(6卷/筒)胶带	2	96.0	得力/deli\30325	验收通过
15	得力 30401 得力/deli30401棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(24卷/袋)	3	54.0	得力/deli\30401	验收通过
16	得力 78991 得力/deli 78991四联文件框（单位：只）灰/蓝/黑	60	1500.0	得力/deli\78991	验收通过
17	得力 0367 得力/deli 0367 省力订书机 （单位：台） 混	3	90.0	得力/deli\0367	验收通过
18	得力 得力2041美工刀(黄色)(单位：把)裁纸刀	120	960.0	得力/deli\2041	验收通过
19	绿色垃圾桶 30L 50L 100L 120L 240L 户外带盖垃圾桶	3	360.0	无品牌\绿色垃圾桶	验收通过
20	李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液	50	250.0	李字\檀香型 10单盘装	验收通过
21	超威 蚊香艾草清香型 蚊香/蚊香液	50	250.0	超威\蚊香艾草清香型	验收通过
22	宝克 白板笔 黑色 蓝色 红色	5	100.0	宝克/Baoke\MP310	验收通过
23	宝克 白板笔 黑色 蓝色 红色	5	100.0	宝克/Baoke\MP310	验收通过
24	公牛 GN-B50A0 电源插座 3米10插位 250V	6	462.0	公牛/BULL\GN-B50A0	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   福泉市第二小学