一、    *采购人名称： 芜湖市机关事务管理局 
二、    *履约供应商名称：  芜湖芳悦商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2441451000000459570  
四、    *合同编号:   30710623 
五、    *验收单位：  芜湖市机关事务管理局 
六、    *验收日期：  2024年5月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8487 票夹/长尾夹19MM/8555	5	40.0	得力/deli\8487	验收通过
2	餐巾眼镜防雾擦片独立包装携带方便	10	165.0	无品牌\擦眼镜纸湿巾	验收通过
3	迎驾山泉 380ml含锶 矿泉水/纯净水	30	1620.0	迎驾山泉\380ml含锶	验收通过
4	妙洁 MDCA50 50个装妙洁一次性纸杯加厚加大	80	712.0	妙洁/magic\MDCA50	验收通过
5	得力 隔热杯19206-19208瓦楞加厚纸杯	280	2380.0	得力/deli\1920819206	验收通过
6	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299109001