一、    *采购人名称： 合肥市滨湖启明星幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥市瑶海区佳玉办公设备销售经营部（个体工商户） 

三、    *采购项目编号：  2051451000000618341  

四、    *合同编号:   30858828 

五、    *验收单位：  合肥市滨湖启明星幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年10月17日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	长袖油画罩衣 防水罩衣	2	34.0	无品牌\无型号	验收通过
2	得力 0314 订书机 办公用订书器	2	56.0	得力/deli\0314	验收通过
3	防雨布布户外防雨遮雨布	3	90.0	无品牌\无型号	验收通过
4	得力 5589 A5按扣学生桌面透明文件袋	95	95.0	得力/deli\5589	验收通过
5	得力 ZF369 得力（deli）珊瑚海A4打印纸 单包装	20	500.0	得力/deli\ZF369	验收通过
6	班级时钟	2	72.0	无品牌\无型号	验收通过
7	得力 27008 A4按扣学生桌面透明文件袋	33	33.0	得力/deli\27008	验收通过
8	得力 30131 透明胶带 大号宽胶带	6	36.0	得力/deli\30131	验收通过
9	得力 活页替芯备课本内芯b5	100	900.0	得力/deli\无型号	验收通过
10	得力 卡纸幼儿园彩色手工纸	13	46.8	得力/deli\无型号	验收通过
11	得力 塑封膜 3896 过塑机塑封机膜过塑膜 高透塑封膜 照片 文件 菜单过塑保护膜 80mic护卡膜A3/50张	6	510.0	得力/deli\塑封膜	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李云楚