一、    *采购人名称： 长丰县吴山镇中心学校 
二、    *履约供应商名称：  合肥瑶海区邻家百货商行 
三、    *采购项目编号：  2771451000000245050  
四、    *合同编号:   30508528 
五、    *验收单位：  长丰县吴山镇中心学校 
六、    *验收日期：  2023年11月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	宜洁 吸管一次性卫生独立装	200	200.0	宜洁\Y-9912	验收通过
2	得力 0037 别针/回形针/大头针	40	160.0	得力/deli\0037	验收通过
3	DSB pe胶带 无痕纳米双面胶带	100	500.0	DSB\卷	验收通过
4	全品屋 贴纸 墙纸自粘墙贴带	48	1824.0	全品屋\卷	验收通过
5	莲梅 不锈钢保温桶 饭盒/保温桶/保温提锅	15	2400.0	莲梅\不锈钢保温桶	验收通过
6	百威狮 钢直尺 1米	10	450.0	百威狮\070701100	验收通过
7	惠普 803黑彩套装 墨盒	15	2625.0	惠普/HP\803黑彩套装	验收通过
8	张小泉 HBS-198 剪刀 大号	20	440.0	张小泉\HBS-198	验收通过
9	天堂 可拆双帽檐 雨衣 牛津布加厚长款	10	690.0	天堂/PARADISE\可拆双帽檐	验收通过
10	淮海 5公斤 灭火器 手提式干粉	5	800.0	淮海\5公斤	验收通过
11	晨光 K-35 中性笔0.5mm	720	1440.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
12	离草 笔记本个性小贴纸 奖励贴	50	1050.0	离草\贴纸	验收通过
13	金值 JK3053 奖状/证书 A4	900	810.0	金值\JK3053	验收通过
14	得力 14318 塑封机 A3/A4办公家用胶装机	3	885.0	得力/deli\14318	验收通过
15	天章 彩喷纸 封面纸 A4	14	392.0	天章\A4	验收通过
16	法拉蒙 活页替芯 A5 活页封面	90	2052.0	法拉蒙/FARAMON\A5	验收通过
17	法拉蒙 活页替芯 A5 活页封面	80	1760.0	法拉蒙/FARAMON\A5	验收通过
18	易利丰 牛皮纸 a4 230克	10	220.0	易利丰/elifo\A4	验收通过
19	得力 2001 美工刀大号耐用	20	50.0	得力/deli\2001	验收通过
20	得力 opp胶带 小卷	50	25.0	得力/deli\30029	验收通过
21	得力 opp胶带 透明封箱胶带48*50y 30202 6卷	10	450.0	得力/deli\30202	验收通过
22	得力 19362 挂钩/粘钩自带无痕背胶3只/卡 白色	400	400.0	得力/deli\19362	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   童纪勇