一、    *采购人名称： 清镇市站街镇财政所 
二、    *履约供应商名称：  清镇市乐途文创文具一分店 
三、    *采购项目编号：  2061351000000269262  
四、    *合同编号:   30389605 
五、    *验收单位：  清镇市站街镇财政所 
六、    *验收日期：  2024年3月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AWG97038 70ml 高粘度弯头液体胶水	2	90.0	晨光/M&G\AWG97038	验收通过
2	得力 5840 手提商务会议文件袋	5	67.5	得力/deli\5840	验收通过
3	晨光 ADM95280 A4透明竖条纽扣文件袋档	20	30.0	晨光/M&G\ADM95280	验收通过
4	得力 9864 透明外壳方形快干印台	3	36.0	得力/deli\9864	验收通过
5	益美得 FW-1101 铁簸箕	1	10.0	益美得\FW-1101	验收通过
6	得力/deli 6009 剪刀	2	10.0	得力/deli\6009	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   站街镇财政所