一、    *采购人名称： 安徽广播影视职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  合肥祥春商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2631451000000078546  
四、    *合同编号:   30340647 
五、    *验收单位：  安徽广播影视职业技术学院 
六、    *验收日期：  2024年3月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	网纳 厨房置物架/角架 收纳架子五层	7	1260.0	网纳\五层	验收通过
2	赛仁 18*16cm 湿巾 75%酒精湿巾 独立装 50片	7	315.0	赛仁\18*16cm	验收通过
3	科思特 CE278A匠心版 硒鼓 适用惠普P1566 P1600 M1560	3	375.0	科思特\CE278A匠心版	验收通过
4	得力 7900 PU/PVC笔记本 16K 80张 大号商务经典皮面本	2	25.0	得力/deli\7900	验收通过
5	金号 4120A 毛巾/面巾/方巾 单条装 80*34cm 100g/条	21	315.0	金号\4120A	验收通过
6	力士 恒久嫩肤 105G 香皂	21	147.0	力士/LUX\恒久嫩肤 105G	验收通过
7	得力 8554ES 票夹/长尾夹【25mm】(48只/筒)	1	12.5	得力/deli\8554ES	验收通过
8	得力 8553ES 票夹/长尾夹24只32mm彩色长尾夹	3	30.0	得力/deli\8553ES	验收通过
9	维达 v2219 抽纸 超韧抽纸3层150抽3包 S码	21	241.5	维达/Vinda\v2219	验收通过
10	雕牌 202g透明皂 洗衣皂	21	94.5	雕牌\202g透明皂	验收通过
11	得力 0333 订书机 旋转订书机	1	16.5	得力/deli\0333	验收通过
12	得力 0018 回形针	2	2.4	得力/deli\0018	验收通过
13	奥妙 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 除菌除螨	5	210.0	奥妙/OMO\3kg/瓶	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   汪冬梅