发布人： 张庆 ，何湘丽 来源： 发布时间： 2024-08-07 10:03:12


一、 *采购人名称：株洲市枫叶中学

二、 *履约供应商名称：株洲市芦淞区优优办公用品店
三、 *采购项目编号：2441101000013149540
四、 *合同编号:52844129
五、 *验收单位：株洲市枫叶中学
六、 *验收日期：2024年8月7日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 2802 翻页激光笔	1	45.0	得力/deli\2802	验收通过
2	三益档案 牛皮信封	2	24.0	三益档案/SANISY\SY-1835	验收通过
3	得力 7102 胶水	60	120.0	得力/deli\7102	验收通过
4	打印/复印纸 蓝鸟复印纸70g 8K 500页/包 单包价格（整箱销售 4包/箱）	28	1232.0	蓝鸟/BUBIRD\70g 8K	验收通过
5	湘丰 红茶	2	100.0	湘丰\	验收通过
6	兰诗 扫把 扫把	45	360.0	兰诗\扫把	验收通过
7	晨光12#订书机经典办公ABS91632	5	50.0	晨光/M&G\ABS91632	验收通过
8	SCL 100027 竹扫把	42	756.0	SCL\100027	验收通过
9	大圆头小杆棉布拖把	42	420.0	白云\100021	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张庆 ，何湘丽