一、    *采购人名称： 芜湖市医药价格和集中采购服务中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市昕昊商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2871451000000487596  
四、    *合同编号:   30735988 
五、    *验收单位：  芜湖市医药价格和集中采购服务中心 
六、    *验收日期：  2024年6月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	西玛 6725 单据/收据/凭证/封面封底	100	327.0	西玛/simaa\6725	验收通过
2	西玛 HZ324 档案盒/会计凭证档案盒	10	45.0	西玛/simaa\HZ324	验收通过
3	金隆兴 C2022 笔筒/座/插/架	2	20.0	金隆兴/Glosen\C2022	验收通过
4	得力 85613 电热水壶	1	130.0	得力/deli\85613	验收通过
5	得力 便携购物车	1	220.0	得力\手推车	验收通过
6	爱国者 经典型L8206(1G) U盘	10	800.0	爱国者/aigo\经典型L8206(1G)	验收通过
7	东芝 T-3008C 原装碳粉 粉盒	1	280.0	东芝/TOSHIBA\T-3008C 原装碳粉	验收通过
8	得力 9848 文件座/文件架/文件框	5	135.0	得力/deli\9848	验收通过
9	罗马仕 数据连接线	2	30.0	罗马仕/ROMOSS\256L	验收通过
10	格之格 NT-T1610L 墨粉/碳粉	1	80.0	格之格\NT-T1610L	验收通过
11	美的 SAC35BR 电风扇	1	180.0	美的/Midea\SAC35BR	验收通过
12	清水 SM-3372 热水瓶	2	130.0	清水\SM-3372	验收通过
13	普联 TL-SG1005D 交换机	1	80.0	普联/TP-Link\TL-SG1005D	验收通过
14	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
15	宝克 978 中性笔	36	90.0	宝克/Baoke\978	验收通过
16	心相印 2层200抽*3包 抽纸	48	240.0	心相印/Mind Act Upon Mind\2层200抽*3包	验收通过
17	APP A4 70G 黄欣乐 70克A4复印纸 500张/包 8包/箱	5	900.0	APP\A4 70G	验收通过
18	得力 9864 印油/印泥/印台	1	12.5	得力/deli\9864	验收通过
19	兄弟 TN-2325 粉盒	1	150.0	兄弟/BROTHER\TN-2325	验收通过
20	得力 7757 彩色复印纸	5	75.0	得力/deli\7757	验收通过
21	立思辰 TN328-M 粉盒	1	245.0	立思辰/LANXUM\TN328-M	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   洪登峰