项目名称:合肥湖滨物业管理有限公司关于眼镜货架的网上超市采购项目 
项目编号:2701451000000242276 
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:合肥湖滨物业管理有限公司关于眼镜货架的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2701451000000242276 
项目联系人:姜蕾蕾 
项目联系电话:/ 
采购计划信息:
 
 
二、采购单位信息
采购单位名称: 合肥湖滨物业管理有限公司 
采购单位地址: /  
采购单位联系人和联系方式: 
三、成交信息
交易方式:  直接采购 
成交日期:2023年9月20日 
总成交金额（元）:5689.9 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	安徽万事达电子商务有限公司	安徽省合肥市安徽省合肥市肥东县撮镇镇繁华大道与港口路交口西北角多金城产业园A13栋	5689.9

 
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	老花镜台面固定架	无品牌	100度	1	52.0	52.0
2	玛丽 80g A4/100张 彩色复印纸 颜色请备注	玛丽	80G	30	8.0	240.0
3	得力 7102 21g 固体胶胶棒 (单位：支）	得力/deli	7102	12	1.5	18.0
4	册宣 来风中筒雨鞋雨靴（尺码备注）	册宣	雨鞋	23	35.0	805.0
5	晨光 AJD95783 封箱胶带48mm*60y 6卷/筒 卷	晨光/M&G	AJD95783	10	5.0	50.0
6	恒源 HY1809 牛皮纸档案袋A4 （单位：个）	恒源	HY1809	30	1.0	30.0
7	霞光 A4塑封膜7丝	霞光	A4	16	38.0	608.0
8	册宣 册宣 500张/包 70g 紫复印纸	册宣	无型号	9	185.0	1665.0
9	超霸 12V电池27A （单位：节）	超霸/GP	27A12V	40	3.5	140.0
10	金士顿 DT100G3 64G U盘64G （单位：个）	金士顿/Kingston	DT100G3 64G	1	68.0	68.0
11	册宣 连体雨衣	册宣	军绿加厚雨衣	9	35.0	315.0
12	得力 837ES 12位 电子计算器（单位：台）	得力/deli	837ES	1	15.0	15.0
13	晨光 AJD97354 24mm*5y 双面泡棉胶海绵胶带 （单位：卷）	晨光/M&G	AJD97354	100	2.5	250.0
14	齐心 D5002 76*76 100张/本 易事贴 （单位：本）便签本/便条纸/N次贴	齐心/Comix	D5002	5	2.0	10.0
15	徽霸HB-518/519 徽霸 HB-518/519扫把簸箕套装软毛（单位：套）	徽霸	徽霸HB-518/519	1	24.0	24.0
16	册宣 100米 警示隔离带警戒线（单位：卷）	册宣	100米	10	48.0	480.0
17	晨光 ADM95106 ADM95106 A4 竖式板夹 （单位：个）	晨光/M&G	ADM95106	50	12.8	640.0
18	南孚 23A12V 普通干电池 （单位：节）	南孚/NANFU	23A12V	20	4.0	80.0
19	晨光 AJD97350 18mm*10y 棉纸双面胶带 胶带/胶纸/胶条 （单位：卷）	晨光/M&G	AJD97350	47	2.5	117.5
20	册宣 CX-LJD-H45 45*52 加厚垃圾袋 (单位：卷）	册宣	册宣 CX-LJD-H45 45*52	15	3.5	52.5
21	得力 9553 Ф260mm 9.5L 经典耐用圆纸篓垃圾桶 （单位：个）	得力/deli	9553	1	11.9	11.9
22	南孚 7号电池 普通干电池 （单位：粒）	南孚/NANFU	7号电池	10	1.8	18.0
23	【运费】			1		0.0

 
五、其他补充事宜:
  
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：