一、合同编号：JD-20240812071632-2277
二、合同名称：JD-20240812071632-2277
三、项目编号：DD24080810320420
四、项目名称：乌翠区卫生健康局笔等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区卫生健康局
地址：乌翠区繁荣社区综合办公楼
联系方式：3987089
供应商(乙方)：伊春市翠峦区宏利纸张电脑耗材店
地址：黑龙江省伊春市翠峦区曙光街保安委46栋17户商服
联系方式：13039698855
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	笔一盒	3(个)	12.00	36.00
2	铅笔一个	10(个)	1.00	10.00

合同金额： 46.00元，大写(人民币)：肆拾陆元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	笔一盒	3(个)	12.00	36.00
2	铅笔一个	10(个)	1.00	10.00

合同金额： 46.00元，大写(人民币)：肆拾陆元整
八、验收日期：2024年08月16日
九、验收组成员：张明 盛晓茹
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
乌翠区卫生健康局
2024年10月21日