四十里堡镇财政所

各位代表：

我受镇政府的委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），提请镇十六届人大第一次会议审议，请各位代表和其他列席会议的人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委、政府的正确领导下，在各位代表的监督支持下，镇财政部门全面落实上次镇人代会的决议，紧紧围绕全镇经济工作跨越式发展的总体思路，本着“收入从严，支出从紧，确保财政收支平衡”的财政工作方针，“保工资，保重点，保平衡”的目标，严格依法理财，加强财政监督管理， 圆满完成了2017年财政收支预算和各项财政工作任务。

（一）公共财政预算收入情况

2017年,全镇实现公共财政预算收入5887.1万元。其中： 1、地方财政收入完成4273.8万元，其中：国税完成1873.2万元，地税完成2400.6万元。2、体制结算收入实现财力1613.3万元。相应安排公共预算支出，比上年增长3%。

（二）公共财政预算支出情况

2017年，全镇完成财政总支出5887.1万元。具体支出项目是：1、一般公共服务支出747.7万元；2、公共安全支出58万元； 3、文化体育与传媒支出100.5万元；4、社会保障和就业支出361万元；5、医疗卫生与计划生育支出324.9万元；6、城乡社区事务支出121万元；7、农林水事务支出989.3万元；8、教育支出13.3万元；9、体制上解支出3171.4万元。

二、2017财政工作开展情况

各位代表，2017年我镇财政工作取得了较好的成绩，圆满完成了各项财政工作任务，实现了财政收支平衡。这些成绩的取得，是党委、政府正确领导的结果，是全镇共同努力的结果，也是各位代表对财税工作的监督和指导的结果。回顾2017年的工作，我们主要抓了以下几点：

1.紧抓发展主线，培植税源增添后劲。面对经济下行压力和企业经营风险，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税等部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。创新工作方法、发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力。充分发挥财政职能，积极参与 “三引一促”活动，主动为落户注册企业做好财税方面的服务，中国人寿财产保险公司沂水支公司、斯科沃肥业、山东鼎邦健康食品等企业已成为我镇纳税重点税源户，为我镇今年财政收入任务圆满完成打下了坚实基础。

2.做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。2017年，我镇不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，利用财政“一折通”发放农业支持保护补贴2.3万亩，291.4万元，惠及全镇农户1.1万户；争取”一事一议”、扶贫等项目财政资金1300余万元，切实改善了农业农村生产生活条件；合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡环卫一体化”和美丽乡村建设、提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。

3.狠抓财政管理，完善制度力求实效。2017年，镇财政始终把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。实行“一事一议”、“一项一档，建立台账”的管理方式，提高项目上报的速度和质量。不断增强工作协调能力，配合上级部门业务科室做好各项工作。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。

各位代表，2017年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展面临困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资受到政策层面限制，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

三、2018年预算（草案）

（一）指导思想和总体要求

2018年，全镇财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的“十九大”及十三届一中全国两会精神，认真贯彻各级财税工作会议精神，以科学发展观为统领，贯彻“两学一做”精神，按照“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的总体要求，立足我镇实际，稳中求进、改革创新，全面强化税收征管，确保税收均衡足额入库，全力保障全镇经济和社会各项事业持续、健康发展。

（二）2018年地方财政收入及财力预算

2018年，根据新的税收体制及当前形势要求，全镇地方财政收入预算4154万元，其中：国税部门1766万元，地税部门2387万元；当年地方财政收入加各项体制结算补助，预计总财力5656.4万元。

（三）2018年财政支出预算安排

按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的方针和收支平衡原则，2018年财政支出安排5656.4 万元。

具体支出情况为：

1、人员支出2186.88万元；

2、运转经费246.72万元，其中：

（ 1 ）公用经费77.02万元：水电费26万元；会议费5.22万元；培训费7万元；“三公”经费27.5万元（公务用车运行维护费20万元，公务接待经费7.5万元）；邮电费5.3万元；差旅费1万元；零星维护费1万元，招商引资经费1万元，印刷费1万元；办公用品2万元。

（2）业务经费169.7万元：计生经费95.9万元（计生家庭奖励22万元；计划生育事业费40.4万元；计划生育免费技术服务经费7万元；计生目标考核奖1.5万元; 计生基本建设、信息化、医疗设备等投入25万元）；综治经费15.5万元（综治工作中心经费15万元；调节工作经费0.5万元）；减负经费1.5万元；安全生产经费5万元；食品安全专项经费3万元；农产品质量安全监管经费3万元；信访经费4万元；党建经费4万元；文化经费1万；工会经费33.8万元；妇联经费3万元。

3、补助村级支出 190.7万元。其中：计生专职主任工资支出53.1万元；村干部工资137.6

4、上解上级支出3032.1万元。

四、2018年财政工作的重点及措施

（一）加大征管力度，强化税收收入监管。努力增收节支，确保预算的收入任务圆满完成，确保镇党委、政府确定的重点财政支出需要。进一步优化财政资金投入结构，充分发挥财政资金的导向作用，大力推进美丽乡村建设进程。

（二）以青岛保税港（沂水功能区）为依托，大力扶持临沂长弓光电科技有限公司、临沂双飞汽车线束系统有限公司、临沂大京汽车零件有限公司等新企业，实现新财源建设。

（二）执行财政政策，加大社会事业投入。继续落实好农业支持保护补贴政策，加大对“三农”的投入，统筹安排支农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。

（三）严控三公支出，切实保障运转费用。按照财政对镇、村运转经费的保障要求，财政预算的安排要切实保障资金需要，保证镇、村两级政权的正常运转，严格控制三公经费支出范围和开支标准。

（四）加强队伍建设，切实提高理财水平。强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格贯彻《预算法》，财政预算要更加清晰，财政政策要更加透明，财政政务要更加公开，使财政真正在“阳光”下作业；加强财务人员的业务和技能培训，提升他们履职的能力和水平。

各位代表，2018年财政改革与发展任务十分繁重，我们将努力按照科学发展观要求，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，更加务实的作风，为四十里堡镇的美好明天而努力奋斗！