招标
2021年度县委组织部决算公开
金额
892.79万元
项目地址
-
发布时间
2022/10/17
公告摘要
公告正文
2021年度县委组织部决算公开
2021年度县委组织部决算公开
附件:- · 2021年度县委组织部决算公开-10.15.pdf 2021年度县委组织部决算公开-10.15.pdf
2021年度
县委组织部部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
部门概况
一、部门职责
县委组织部是县委的重要职能部门，主要负责党的组织建设、
干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。
(一)贯彻执行党的干部路线、方针和政策，研究制定全县党
的建设的总体规划并组织实施。
(二)研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；规划、
协调和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；运用现
代化传播手段，加强党员教育和党建宣传工作；组织开展新时期
党的建设理论研究；积极探索各类新型经济社会组织中党组织的
设置和活动方式。
(三)负责对县委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出
调整配备的意见和建议；办理县委管理干部的任免、考核、奖惩、
工资、退(离)休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；承办
部分干部的调配、交流及安置事宜。
(四)研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔
中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。
(五)负责党群机关《中华人民共和国公务员法》的实施工作。
(六)研究指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参
与制订组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。
(七)按照《党政领导干部选拔任用工作条例》等干部工作政
策法规，负责对选拔任用干部进行监督检查。
(八)负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向县委报告
有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。
(九)主管干部教育工作。制定干部教育工作的总体规划和有
关政策；组织县委管理干部和一定层次的中青年干部以及组织干
部的培训，指导、协调和检查全县干部教育工作。
(十)综合协调人才工作。了解和掌握全县人才工作的总体情
况；制订或参与制订人才工作的有关政策；检查人才政策贯彻执
行情况；负责高层次人才选拔管理工作，组织部分高层次人才开
展有关活动。
(十一)负责全县干部档案和干部信息工作的宏观管理和业务
指导；对县委管理干部档案材料和干部工作有关信息资料进行收
集、管理。
(十二)负责退(离)休干部工作的宏观管理和指导。
(十三)完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
组织部决算包括：本级决算
第二部分
2021年度部门决算表
收入决算表
公开02表
部门：中共高唐县委组织部金额单位：万元
项目
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 | ||||||
| 栏次 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 合计 | 391.92 | 391.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 373.67 | 373.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 362.62 | 362.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 191.37 | 191.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 66.34 | 66.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 104.91 | 104.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：中共高唐县委组织部金额单位：万元
项目
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 对附属单位补本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出助支出 | |||||
| 栏次 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 合计 | 1,197.64 | 304.85 | 892.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 431.01 | 304.85 | 126.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 419.96 | 304.85 | 115.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 199.94 | 199.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 114.97 | 0.00 | 114.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 104.91 | 104.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.05 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.05 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 79.27 | 0.00 | 79.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 79.27 | 0.00 | 79.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 79.27 | 0.00 | 79.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.35 | 0.00 | 42.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第五部分
附件
2021年度项目支出绩效自评情况汇总表
部门：中共高唐县委组织部
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
| 1 | 组织工作经费 | 中共高唐县委组织部机关 | 93.9 | 优 |
| 2 | 干部培训费、党员教育经费、党员教育“三上”经费 | 中共高唐县委组织部机关 | 96.3 | 优 |
| 3 | 高唐英才津贴 | 中共高唐县委组织部机关 | 94 | 优 |
| 4 | 互联网+党建宽带网络费 | 中共高唐县委组织部机关 | 96.3 | 优 |
| 5 | 两新党建工作经费 | 中共高唐县委组织部机关 | 94 | 优 |
情况说明：因其他12个项目涉密等原因，不予进行公开。
项目支出绩效自评表
（2021年度）
| 项目名称 | 项目名称 | 组织工作经费 | 组织工作经费 | 组织工作经费 | 组织工作经费 | 组织工作经费 | 组织工作经费 | 组织工作经费 | 组织工作经费 |
| 主管部门 | 主管部门 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 实施单位 | 实施单位 | 中国共产党高唐县委员会组织部本级（行政） | 中国共产党高唐县委员会组织部本级（行政） | 中国共产党高唐县委员会组织部本级（行政） |
| 年度资金总额 | 年度资金总额 | 40.00 | 40 | 35.8 | 10 | 89 | 8.9 | ||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 其中：当年财政拨款 | 其中：当年财政拨款 | 40.0 | 40 | 35.8 | - | 89 | - |
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 上年结转资金 | 上年结转资金 | - | - | ||||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 其他资金 | 其他资金 | 0 | - | - | |||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 预期目标 | 预期目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 |
| 年度总体目标 | 保障各项组织工作顺利开展 | 保障各项组织工作顺利开展 | 保障各项组织工作顺利开展 | 保障各项组织工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 开展部门活动 | 10次 | 7 | 7 | ||||||
| 质量指标 | 培训人员数量 | 300人次 | 7 | 7 | |||||
| 质量指标 | 办理省市县委领导批示件 | 50次 | 7 | 7 | |||||
| 时效指标 | 会议组织保障率 | 100% | 7 | 7 | |||||
| 时效指标 | 组织各项活动 | 100% | 7 | 7 | |||||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展集中学习 | 12次 | 7 | 7 | |||
| 成本指标 | 经费支出成本 | 40万元 | 8 | 8 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织工作开展质量 | 提升 | 15 | 13 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 组织工作良性开展 | 提升 | 15 | 13 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 10 | 9 | ||||
| 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 90.0 | 85.0 | ||
| 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 100.0 | 93.90 | ||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
| 项目名称 | 项目名称 | 干部培训费、党员教育经费、党员教育“三上”经费 | 干部培训费、党员教育经费、党员教育“三上”经费 | 干部培训费、党员教育经费、党员教育“三上”经费 | 干部培训费、党员教育经费、党员教育“三上”经费 | 干部培训费、党员教育经费、党员教育“三上”经费 | 干部培训费、党员教育经费、党员教育“三上”经费 | 干部培训费、党员教育经费、党员教育“三上”经费 | 干部培训费、党员教育经费、党员教育“三上”经费 | 干部培训费、党员教育经费、党员教育“三上”经费 | 干部培训费、党员教育经费、党员教育“三上”经费 |
| 主管部门 | 主管部门 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 实施单位 | 实施单位 | 中国共产党高唐县委员会组织部本级（行政） | 中国共产党高唐县委员会组织部本级（行政） | 中国共产党高唐县委员会组织部本级（行政） |
| 年度资金总额 | 年度资金总额 | 90.00 | 90.00 | 90 | 90 | 74.3 | 10 | 10 | 83 | ||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 年初预算数 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 分值 | 执行率 | ||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 其中：当年财政拨款 | 其中：当年财政拨款 | 90.0 | 90.0 | 90 | 90 | 74.3 | - | - | 83 |
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 上年结转资金 | 上年结转资金 | - | - | ||||||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 其他资金 | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 预期目标 | 预期目标 | 预期目标 | 预期目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 |
| 年度总体目标 | 深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会会议精神，认真落实中央、省市县委各项工作部署和要求，培养造就一支适应经济社会发展需要的高素质专业化干部队伍。 | 深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会会议精神，认真落实中央、省市县委各项工作部署和要求，培养造就一支适应经济社会发展需要的高素质专业化干部队伍。 | 深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会会议精神，认真落实中央、省市县委各项工作部署和要求，培养造就一支适应经济社会发展需要的高素质专业化干部队伍。 | 深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会会议精神，认真落实中央、省市县委各项工作部署和要求，培养造就一支适应经济社会发展需要的高素质专业化干部队伍。 | 深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会会议精神，认真落实中央、省市县委各项工作部署和要求，培养造就一支适应经济社会发展需要的高素质专业化干部队伍。 | 深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会会议精神，认真落实中央、省市县委各项工作部署和要求，培养造就一支适应经济社会发展需要的高素质专业化干部队伍。 | 完成教育培训任务，提升党员干部能力素养 | 完成教育培训任务，提升党员干部能力素养 | 完成教育培训任务，提升党员干部能力素养 | 完成教育培训任务，提升党员干部能力素养 | 完成教育培训任务，提升党员干部能力素养 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 高唐大讲堂、科级干部进修班等班次 | 高唐大讲堂、科级干部进修班等班次 | 5期 | 5期 | 8 | 8 | ||||||
| 质量指标 | 参训干部学习通过率 | 参训干部学习通过率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||||
| 时效指标 | 培训持续时间 | 培训持续时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | |||||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 培训人次 | 1000 | 1000 | 8 | 8 | |||
| 成本指标 | 干部培训、党员教育、“三上”成本 | 干部培训、党员教育、“三上”成本 | 90万元 | 90万元 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 领导干部素质 | 领导干部素质 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力高唐经济发展 | 助力高唐经济发展 | 优 | 优 | 10 | 9 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培训覆盖面 | 培训覆盖面 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 98% | 98% | 10 | 10 | ||||
| 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 90.0 | 88.0 | ||
| 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 100.0 | 96.30 | ||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
| 项目名称 | 项目名称 | 高唐英才津贴 | 高唐英才津贴 | 高唐英才津贴 | 高唐英才津贴 | 高唐英才津贴 | 高唐英才津贴 | 高唐英才津贴 | 高唐英才津贴 | 高唐英才津贴 |
| 主管部门 | 主管部门 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 实施单位 | 实施单位 | 中国共产党高唐县委员会组织部本级（行政） | 中国共产党高唐县委员会组织部本级（行政） | 中国共产党高唐县委员会组织部本级（行政） |
| 年度资金总额 | 年度资金总额 | 年度资金总额 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10 | 100 | 10 | ||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 其中：当年财政拨款 | 其中：当年财政拨款 | 其中：当年财政拨款 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - | 100 | - |
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 上年结转资金 | 上年结转资金 | 上年结转资金 | - | - | ||||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 其他资金 | 其他资金 | 其他资金 | 0 | - | - | |||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 预期目标 | 预期目标 | 预期目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 |
| 年度总体目标 | 取得年度阶段性成效，为全县经济社会科学发展提供强有力人才保障和智力支撑。 | 取得年度阶段性成效，为全县经济社会科学发展提供强有力人才保障和智力支撑。 | 取得年度阶段性成效，为全县经济社会科学发展提供强有力人才保障和智力支撑。 | 取得年度阶段性成效，为全县经济社会科学发展提供强有力人才保障和智力支撑。 | 取得年度阶段性成效，为全县经济社会科学发展提供强有力人才保障和智力支撑。 | 按时进行发放，为全县经济社会科学发展提供强有力人才保障和智力支撑。 | 按时进行发放，为全县经济社会科学发展提供强有力人才保障和智力支撑。 | 按时进行发放，为全县经济社会科学发展提供强有力人才保障和智力支撑。 | 按时进行发放，为全县经济社会科学发展提供强有力人才保障和智力支撑。 | 按时进行发放，为全县经济社会科学发展提供强有力人才保障和智力支撑。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 质量指标 | 高唐英才工作能力 | 提升 | 提升 | 8 | 7 | |||||
| 质量指标 | 高唐英才创新能力 | 提升 | 提升 | 8 | 7 | |||||
| 时效指标 | 经费给付及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||||
| 时效指标 | 发放时效 | 1年 | 1年 | 8 | 7 | |||||
| 成本指标 | 英才补贴成本 | 11.52万元 | 11.52万元 | 10 | 10 | |||||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 第二批高唐英才数量 | 31 | 31 | 8 | 8 | |||
| 社会效益指标 | 英才补贴发放目标 | 激发创新创业积极性 | 激发创新创业积极性 | 7 | 7 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务高唐经济发展能力 | 提升 | 提升 | 7 | 7 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传持续性 | 提升 | 提升 | 7 | 6 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展持续性 | 提升 | 提升 | 9 | 8 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高唐英才满意度 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | ||||
| 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 90.0 | 84.0 | ||
| 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 100.0 | 94 | ||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
| 项目名称 | 项目名称 | 互联网+党建宽带网络费 | 互联网+党建宽带网络费 | 互联网+党建宽带网络费 | 互联网+党建宽带网络费 | 互联网+党建宽带网络费 | 互联网+党建宽带网络费 | 互联网+党建宽带网络费 | 互联网+党建宽带网络费 | ||||
| 主管部门 | 主管部门 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 实施单位 | 实施单位 | 中国共产党高唐县委员会组织部本级（行政） | 中国共产党高唐县委员会组织部本级（行政） | 中国共产党高唐县委员会组织部本级（行政） | ||||
| 年度资金总额 | 年度资金总额 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 10 | 100 | 10 | ||||||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 其中：当年财政拨款 | 其中：当年财政拨款 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | - | 100 | - | ||||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 上年结转资金 | 上年结转资金 | - | - | ||||||||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 其他资金 | 其他资金 | 0 | - | - | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 预期目标 | 预期目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | ||||
| 年度总体目标 | 宽带畅通 | 宽带畅通 | 宽带畅通 | 宽带畅通 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 质量指标 | 网络运行质量 | 稳定 | 稳定 | 16 | 14 | ||||||||
| 成本指标 | 网络运行维护成本 | 13.3万元 | 13.3 | 18 | 18 | ||||||||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护 | 700 | 700 | 16 | 16 | ||||||
| 社会效益指标 | 管理水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作开展质量 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | ||||||
| 可持续影响指标 | 效益指标 | 镇街平台运行状态 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 90.0 | 87.0 | ||||||
| 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 100.0 | 97 | ||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
| 项目名称 | 项目名称 | 两新党建工作经费 | 两新党建工作经费 | 两新党建工作经费 | 两新党建工作经费 | 两新党建工作经费 | 两新党建工作经费 | 两新党建工作经费 | 两新党建工作经费 |
| 主管部门 | 主管部门 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 实施单位 | 实施单位 | 中国共产党高唐县委员会组织部本级（行政） | 中国共产党高唐县委员会组织部本级（行政） | 中国共产党高唐县委员会组织部本级（行政） |
| 年度资金总额 | 年度资金总额 | 10.00 | 10 | 5 | 10 | 50 | 5 | ||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 其中：当年财政拨款 | 其中：当年财政拨款 | 10.0 | 10 | 5 | - | 50 | - |
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 上年结转资金 | 上年结转资金 | - | - | ||||
| 项目资金申请(万元) | 项目资金申请(万元) | 其他资金 | 其他资金 | 0 | - | - | |||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 预期目标 | 预期目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 |
| 年度总体目标 | 提高“两个覆盖”质量，推进示范点建设和项目化管理，进一步提升“两新”组织党建工作水平。 | 提高“两个覆盖”质量，推进示范点建设和项目化管理，进一步提升“两新”组织党建工作水平。 | 提高“两个覆盖”质量，推进示范点建设和项目化管理，进一步提升“两新”组织党建工作水平。 | 提高“两个覆盖”质量，推进示范点建设和项目化管理，进一步提升“两新”组织党建工作水平。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 质量指标 | 党组织覆盖率 | 90% | 90% | 12 | 12 | ||||
| 时效指标 | 工作进度 | 动态完成 | 动态完成 | 12 | 12 | ||||
| 成本指标 | 两新党建工作成本 | 10万 | 10万 | 14 | 14 | ||||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 两新组织数量 | 明确 | 明确 | 12 | 12 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建引领发展能力 | 提高 | 提高 | 15 | 14 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全县两新组织工作 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 两新组织满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 90.0 | 89.0 | ||
| 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 总计 | 100.0 | 94 | ||
2021年度县委组织部绩效评价报告
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中共高唐县委组织部按照“谁用款、
谁评价”的原则，对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，
涵盖项目17个，涉及预算资金892.79万元，占部门预算项目支
出总额的100%。从自评情况来看，项目完成情况较好，立项程
序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健
全，预算执行及时、有效，服务对象满意度较高，基本实现了预
期。
（二）项目绩效自评结果
中共高唐县委组织部2021年度县级部门预算项目绩效自评
的17个项目中，有17个项目自评等级为优。从自评情况看，项
目支出绩效管理的重视程度得到进一步提升，各类项目有序开展，
执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产
出指标低于预期等问题。
高唐英才津贴按照聊人组发〔2012〕4号文件中，市考核县
（市，区）人才工作，要求最低经费标准为10万元。高发
〔2013〕20号文件中规定，“高唐英才”每批选拔30名左右，每
人每月津贴300元，2021年度执行数为11.2万元，根据年度设
定的绩效目标，项目自评得分为94分。
两新工作经费根据《中共山东省委组织部关于印发<山东省
非公有制经济组织和社会组织党建工作三年行动计划>的通知》
（鲁组发〔2016〕17号）文件要求和省市有关会议安排部署，以
县为单位设立两新组织党建工作经费。提高“两个覆盖”质量，推
进示范点建设和项目化管理，进一步提升“两新”组织党建工作水
平。推动全县组织工作持续健康发展，为经济社会发展提供坚强
保证。2021年度执行数为5万元，根据年度设定的绩效目标，项
目自评得分为94分。
灯塔党建在线网络维护费根据《关于将“互联网+党建”工作网
络覆盖经费列入预算的请示》（高组发〔2017〕36号）、《关于
申请推进落实“互联网+党建”工作经费的报告》（高组发〔2017〕
21号）要求，在农村（社区）党组织活动场所开通宽带，利用灯
塔党建在线平台开展党员教育培训及支部活动信息上传。2021年
度执行数为13.3万元，根据年度设定的绩效目标，项目自评得分
为97分。
干部教育培训经费按照《干部教育培训工作条例》《全国党
员教育培训工作规划》等文件要求，以县为单位设立干部培训费、
党员教育经费、党员教育“三上”经费。用于全县干部培训、党员
教育、党员教育“三上”（“上互联网，上电视，上手机”）工作，
组织主体班次的培训、完成上级部门安排的调训工作及各项培训
工作任务等。受疫情影响，2021年度执行数为74.3万元，根据
年度设定的绩效目标，项目自评得分为96.3分。
组织工作经费主要用于组织部“三遍访”相关工作、公务员招
录考察、干部调整任用等组织工作，保障了县委组织部的日常运
转，切实贯彻落实了中央、省市县委决策部署。2021年度执行数
为35.8万元，根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为93.9
分。
（三）存在的问题
预算执行进度较慢，部分预算绩效未达到预期目标，服务对
象满意度有待进一步提高。
（四）下一步的工作措施
进一步提高预算绩效目标编制的科学化水平，强化预算绩效
管理主体责任，设立科学合理的绩效目标和指标，增强目标约束
力，促进财政资金使用效益。严格执行预算安排，杜绝超预算
或无预算支出的情况；认真贯彻落实部机关经费管理制度，切实
做到支出合规、手续齐备、凭证真实有效。
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