中标
三门卫生院关于其它的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
27.00元
项目地址
-
发布时间
2023/04/26
公告摘要
公告正文
发布人: 邓光强来源: 发布时间: 2023-04-26 15:49:01
一、 *采购人名称:三门卫生院
二、 *履约供应商名称:天元区出云商贸经营部
三、 *采购项目编号:2881101000002292061
四、 *合同编号:44507129
五、 *验收单位:三门卫生院
六、 *验收日期:2023年4月26日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:邓光强
一、 *采购人名称:三门卫生院
二、 *履约供应商名称:天元区出云商贸经营部
三、 *采购项目编号:2881101000002292061
四、 *合同编号:44507129
五、 *验收单位:三门卫生院
六、 *验收日期:2023年4月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 四步梯 | 1 | 175.0 | 得力/deli\四步梯 | 验收通过 | |
2 | 得力 电子密码保险柜 | 1 | 2550.0 | 得力\电子密码保险柜 | 验收通过 | |
3 | 伟豪 木质上下床 | 1 | 2150.0 | 伟豪\木质上下床 | 验收通过 | |
4 | 得力 透明胶带 | 10 | 350.0 | 得力/deli\胶带 | 验收通过 | |
5 | 得力 测量枪 | 2 | 240.0 | 得力/deli\标准-1 | 验收通过 | |
6 | 得力 热敏纸/条码纸 | 40 | 320.0 | 得力/deli\条码纸 | 验收通过 | |
7 | 得力 热敏纸/条码纸 | 10 | 30.0 | 得力/deli\条码纸 | 验收通过 | |
8 | 高宝 色带架 | 10 | 70.0 | 高宝/COBOL\色带架 | 验收通过 | |
9 | 西玛 A4竖版凭证封面+包角 | 2 | 100.0 | 西玛/simaa\A4竖版凭证封面+包角 | 验收通过 | |
10 | 金录 银行账本/现金账 | 5 | 60.0 | 金录\账本 | 验收通过 | |
11 | 金录 银行账本/现金账 | 3 | 60.0 | 金录\账本 | 验收通过 | |
12 | 得力 刷子 | 2 | 12.0 | 得力\刷子带手柄 | 验收通过 | |
13 | 南极人 床上用品 | 2 | 60.0 | 南极人/nanJiren\床上用品 | 验收通过 | |
14 | 南极人 床上用品 | 1 | 90.0 | 南极人/nanJiren\床上用品 | 验收通过 | |
15 | 南极人 床上用品 | 2 | 870.0 | 南极人/nanJiren\床上用品 | 验收通过 | |
16 | 南极人 床上用品 | 2 | 190.0 | 南极人/nanJiren\床上用品 | 验收通过 | |
17 | 南极人 床上用品 | 1 | 110.0 | 南极人/nanJiren\床上用品 | 验收通过 | |
18 | 南孚 电池 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU\南孚电池 | 验收通过 | |
19 | 维达 四季情散装 | 20 | 900.0 | 维达/Vinda\四季情散装 | 验收通过 | |
20 | 汇生25-136/25K订本银行帐(50页)(16k银行存款日记帐本/财务订本账本账册/财务手帐本明细账本) | 2 | 27.0 | 汇生\25-136 | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:邓光强
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