发布人： 黄景来源： 发布时间： 2023-08-28 11:26:56


一、 *采购人名称：汨罗镇人民政府

二、 *履约供应商名称：汨罗市喜乐商行
三、 *采购项目编号：2961101000005010595
四、 *合同编号:46618643
五、 *验收单位：汨罗镇人民政府
六、 *验收日期：2023年8月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美的 MK-HJ1713a 电热水壶	2	280.0	美的/Midea\MK-HJ1713a	验收通过
2	庭好 塑杯 一次性航空杯	5	500.0	庭好\一次性航空杯	验收通过
3	得力 8529 文化用品>装订用品> 办公用品 8529 1号燕尾夹	10	180.0	得力/deli\8529	验收通过
4	得力 8562S 文化用品>装订用品 得力 8562S 长尾夹 票夹 多色长尾夹 3号燕尾夹	10	150.0	得力/deli\8562S	验收通过
5	三木 6644 便签本/便条纸/N次贴	10	75.0	三木/Sunwood\6644	验收通过
6	洁成 杯子 纸杯子	2	320.0	洁成\210ml*2000	验收通过
7	公牛 公牛 防雷排插	5	540.0	公牛/BULL\公牛GN-H3053 5位分控全长3米	验收通过
8	得力 0465 订书机	5	145.0	得力/deli\0465	验收通过
9	卡西欧 FX-350CN X 电子计算器	2	190.0	卡西欧/Casio\FX-350CN X	验收通过
10	卡西欧 FX-82CN X 算术型计算器 小号	2	176.0	卡西欧/Casio\FX-82CN X	验收通过
11	A4 80G 打印/复印纸 百旺 A480G	10	2600.0	百旺/APRIL\A4 80G	验收通过
12	西玛 账本/账册 A4横版记账凭证封面	30	660.0	西玛/simaa\6504	验收通过
13	星空 礼品袋/盒/塑料袋 中号塑料袋 40*35	20	100.0	星空\小号	验收通过
14	西玛 SZ600335 西玛 SZ600335 单据/收据/凭证	50	240.0	西玛/simaa\SZ600335	验收通过
15	22287 得力记事本 会议纪要 PU/PVC笔记本	20	600.0	得力/deli\22287	验收通过
16	得力 5683 档案盒	50	600.0	得力/deli\5683	验收通过
17	晨光 ASS91420 剪刀	5	37.0	晨光/M&G\ASS91420	验收通过
18	0018 别针/回形针/大头针 得力回形针彩色回形针办公电镀加厚表层 回形针文件资料整理分类装订镀镍曲别针桌面办公用品	20	46.0	得力/deli\0018	验收通过
19	金录 现金日记账总分类账银行存款账本财务明细账总账会计账簿用品手工做账流水全套进出收支企业账册日记账本	10	180.0	金录\现金帐 总帐 银行帐	验收通过
20	金录 现金日记账总分类账银行存款账本财务明细账总账会计账簿用品手工做账流水全套进出收支企业账册日记账本	10	180.0	金录\现金帐 总帐 银行帐	验收通过
21	环美 24K单行簿 环美文具笔记本记事本加厚无线胶装本A5软抄组合装横线本办公用品学生用笔记本	5	125.0	环美\24K单行簿	验收通过
22	丽乐思 喷墨纸 装订封皮纸 标书封面纸 封面纸A4皮纹180g装订标书合同文件封皮纸a4	10	230.0	丽乐思\丝路A4彩色皮纹封面纸	验收通过
23	康纳斯 包装袋	50	750.0	康纳斯\无型号	验收通过
24	用友 记账凭证	3	645.0	用友/yonyou\KPJ106H	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：黄景