一、    *采购人名称： 宣城职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  合肥祥春商贸有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2531451000000642482  

四、    *合同编号:   30882701 

五、    *验收单位：  宣城职业技术学院 

六、    *验收日期：  2024年12月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30401 胶带/胶纸/胶条 双面胶 单卷装 (12mm*10y)24卷/袋装	100	400.0	得力/deli\30401	验收通过
2	得力 7102 胶水 21g 固体胶	150	600.0	得力/deli\7102	验收通过
3	得力 5604 档案盒 宽75mm	60	1260.0	得力/deli\5604	验收通过
4	得力 0015 厚层订书钉	100	300.0	得力/deli\0015	验收通过
5	得力 7302 液体胶水 胶水 50ml	20	30.0	得力/deli\7302	验收通过
6	得力 5683 档案盒塑料资料盒蓝色单只装 宽55mm	60	540.0	得力/deli\5683	验收通过
7	得力 5953 档案袋 牛皮纸文件袋混浆纸质A4纸质文件袋夹办公用标签【10只装】	200	200.0	得力/deli\5953	验收通过
8	得力 5603 档案盒 文件盒 单个装 宽55mm 5603蓝	60	600.0	得力/deli\5603	验收通过
9	得力 0018 别针/回形针/大头针	100	120.0	得力/deli\0018	验收通过
10	雅高 绵柔抹布 抹布 35*75CM	100	850.0	雅高\绵柔抹布	验收通过
11	得力 9573 垃圾袋 45*55cm30只装	50	200.0	得力/deli\9573	验收通过
12	得力 6027 剪刀 办公 长175mm	30	330.0	得力/deli\6027	验收通过
13	得力 8555ES 票夹/长尾夹40只/筒 19mm	30	267.0	得力/deli\8555ES	验收通过
14	得力 18259 电源插座 拖线板 8位 5米	30	1470.0	得力/deli\18259	验收通过
15	得力 5501文件袋A4透明按扣袋	100	120.0	得力/deli\5501	验收通过
16	得力 1525 算术型计算器 12位多功能有声语音计算器	20	513.0	得力/deli\1525	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1899056001