发布人： 周孝容来源： 发布时间： 2023-11-21 13:25:37


一、 *采购人名称：武冈市稠树塘镇人民政府

二、 *履约供应商名称：长沙玖号办公设备贸易有限公司
三、 *采购项目编号：2381101000003139625
四、 *合同编号:45173920
五、 *验收单位：武冈市稠树塘镇人民政府
六、 *验收日期：2023年11月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达(Vinda) 抽纸纸巾V2239 超韧3层130抽软抽	10	639.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
2	JOMOO九牧 丝雨科技手持花洒	4	392.0	JOMOO九牧\花洒	验收通过
3	九牧 浴室用品配件	1	12.0	九牧\软管	验收通过
4	箭牌卫浴 冷热水混水阀	1	150.0	箭牌卫浴\冷热水混水阀	验收通过
5	家居消毒液 湘九星84消毒液500ML	1	55.0	九星\湘九星84消毒液500ML	验收通过
6	投票箱 40*80	4	1156.0	无品牌\G-192	验收通过
7	得力 文件袋5501A 10个/包	200	5000.0	得力\5501A	验收通过
8	得力6010剪刀	10	80.0	得力/deli\6010	验收通过
9	得力（deli） 7900 皮面笔记本 80页 18K	10	190.0	得力/deli\7900	验收通过
10	斯莫尔/simoer 8149 商务公文包黑色耐磨文件包单肩电脑包大容量出差办公商务包-带可拆卸肩带	100	9900.0	斯莫尔/simoer\8149	验收通过
11	蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液	30	375.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
12	印油/印泥/印台 得力9893秒干印台(红)(只)	10	157.3	得力/deli\9893	验收通过
13	得力 7091 胶棒8g/支	10	15.0	得力/deli\7091	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：周孝容