发布人： 曹丹 来源： 发布时间： 2024-09-04 19:26:50


一、 *采购人名称：长沙市审计局

二、 *履约供应商名称：长沙晟钦贸易有限公司
三、 *采购项目编号：2341101000014594023
四、 *合同编号:53963960
五、 *验收单位：长沙市审计局
六、 *验收日期：2024年9月4日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 订书钉	5	19.0	得力/deli\246	验收通过
2	得力 订书钉	100	145.0	得力/deli\246	验收通过
3	得力 订书钉	5	17.5	得力/deli\246	验收通过
4	威猛先生 蟑螂药	1	65.0	威猛先生/Mr Muscle\100包	验收通过
5	蓝月亮 小瓶洗手液	1	168.0	蓝月亮/Blue moon\500ml	验收通过
6	蓝月亮 蓝月亮大桶洗手液5kg	2	140.0	蓝月亮/Blue moon\5kg 洗手液	验收通过
7	晨光 K35中性笔	20	500.0	晨光/M&G\0.5	验收通过
8	晨光 0.5中性笔	20	570.0	晨光\0.5	验收通过
9	JD 电池收纳盒/7号电池	150	367.5	JD\36752145	验收通过
10	JD 纸袋纸/杯纸/晨光纸杯	4	980.0	JD\245980	验收通过
11	JD 包装用纸/维达硬盒抽纸	4	920.0	JD\230920	验收通过
12	JD 包装用纸/维达2000卷纸	15	2970.0	JD\19862541	验收通过
13	JD 擦屏布/一次性100片酒精擦眼镜布	5	95.0	JD\36598741	验收通过
14	JD 拖把配件/吸水拖把	10	390.0	JD\369548	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：曹丹