一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  芜湖仁阳文化科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2301451000000680704  

四、    *合同编号:   30917585 

五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 

六、    *验收日期：  2024年12月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	冰禹 BYQ-552 抹布	2	14.0	冰禹\BYQ-552	验收通过
2	开普特 扫把簸箕组合套装 扫把	1	14.9	开普特\扫把簸箕组合套装	验收通过
3	得力 8555 大号燕尾夹 长尾夹19mm彩色	4	40.0	得力/deli\8555	验收通过
4	得力 8556 票夹/长尾夹	3	33.0	得力/deli\8556	验收通过
5	得力 9560 纸杯	3	37.5	得力/deli\9560	验收通过
6	得力 5654 网格拉链袋 5654 文件袋	5	25.0	得力/deli\5654	验收通过
7	得力 钢直尺 30mm	1	6.8	得力/deli\DL8015	验收通过
8	维达 80片 湿巾	5	80.0	维达/Vinda\80片	验收通过
9	妙洁 胶棉拖把	1	38.0	妙洁/magic\胶棉拖把	验收通过
10	苏泊尔 SW-17T12D 电热水壶	1	119.0	苏泊尔/SUPOR\SW-17T12D	验收通过
11	得力 6036 剪刀 办公剪刀	1	8.5	得力/deli\6036	验收通过
12	得力 2003 美工刀	1	4.0	得力/deli\2003	验收通过
13	得力 9573 垃圾袋	5	22.5	得力/deli\9573	验收通过
14	得力 0368 订书机	1	30.0	得力/deli\0368	验收通过
15	得力 0018 回形针座/盒	8	16.0	得力/deli\0018	验收通过
16	得力 0012 订书钉	2	4.0	得力/deli\0012	验收通过
17	得力 8553ES 票夹/长尾夹	4	60.0	得力/deli\8553ES	验收通过
18	心相印 DT200 抽纸	5	108.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT200	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   吴琼