发布人： 龚卓 来源： 发布时间： 2024-12-06 14:42:56


一、 *采购人名称：长沙麓山外国语实验中学

二、 *履约供应商名称：长沙市芙蓉区湖腾办公用品经营部
三、 *采购项目编号：2171101000017697035
四、 *合同编号:56483210
五、 *验收单位：长沙麓山外国语实验中学
六、 *验收日期：2024年12月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	环保 可降解餐具/环保餐具 纸盘	400	400.0	环保\一次性斜纹纸盘	验收通过
2	得力 橡皮筋	2	16.0	得力/deli\3213	验收通过
3	得力 TJ10 家用剪刀 剪纸刀	20	160.0	得力/deli\TJ10	验收通过
4	转盘 泥塑转盘	5	100.0	A\转盘	验收通过
5	晶晶 彩泥/橡皮泥 陶泥	30	600.0	晶晶\500g	验收通过
6	书签	100	150.0	A\书签	验收通过
7	工艺扇 纸扇	200	800.0	A\团扇	验收通过
8	喜字/剪纸/贴纸 大红纸	100	100.0	A\婚庆用品大红纸	验收通过
9	文化创意包/袋 布袋	100	450.0	A\帆布袋	验收通过
10	手巾/手帕 小方巾	400	1200.0	A\方巾	验收通过
11	嘉际 染料 彩色染料	5	340.0	嘉际\扎染染料	验收通过
12	染料 蓝靛泥染料	2	160.0	A\蓝靛泥染料	验收通过
13	福爱家 脸盆 水桶	4	180.0	福爱家\F-6566	验收通过
14	茶花 脸盆 水盆	3	120.0	茶花\脸盆	验收通过
15	中盛画材 水彩纸 对开水彩纸	200	1800.0	中盛画材\中盛画材水彩线稿纸	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：龚卓