发布人： 徐传美来源： 发布时间： 2023-04-18 10:10:09


一、 *采购人名称：常德市西湖管理区裕民小学

二、 *履约供应商名称：常德市西湖区金博士文体超市
三、 *采购项目编号：2861101000001950394
四、 *合同编号:44280968
五、 *验收单位：常德市西湖管理区裕民小学
六、 *验收日期：2023年4月18日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0014 加厚订书钉订书针	4	40.0	得力/deli\0014	验收通过
2	星空 洗拖把水桶	8	240.0	星空\水桶	验收通过
3	齐心 办公室大号布文件袋	5	75.0	齐心/Comix\F81	验收通过
4	绿盾 无纺口罩 一次性口罩	500	1000.0	绿盾\无纺口罩	验收通过
5	办公室加宽双面胶带	4	20.0	无品牌\双面胶加宽	验收通过
6	加大加宽透明胶带	4	100.0	无品牌\透明胶带	验收通过
7	好媳妇 1米平板长拖把	4	240.0	好媳妇\111	验收通过
8	A4会计凭证封面	1	25.0	西玛/CIMA\152	验收通过
9	先科 小喇叭录音喊话扩音器	1	60.0	先科/SAST\1	验收通过
10	白纸，红纸	50	50.0	无品牌\1	验收通过
11	财务包角纸三角垫角纸	1	60.0	无品牌\5	验收通过
12	洒水壶	8	128.0	无品牌\12	验收通过
13	新化高山二级红茶，绿茶叶	1	200.0	无品牌\3	验收通过
14	晨光 AGPA2201 中性笔	50	200.0	晨光/M&G\AGPA2201	验收通过
15	流动红旗	5	50.0	无品牌\31	验收通过
16	铝合金折叠步梯	1	130.0	无品牌\1	验收通过
17	教师工作手册	24	288.0	无品牌\3	验收通过
18	白板笔	10	30.0	百通/BTONG\1	验收通过
19	办公室卫生水桶	1	20.0	无品牌\1	验收通过
20	得力A4书写垫板	50	150.0	得力/deli\9353	验收通过
21	新化高山一级红茶，绿茶叶	1	300.0	无品牌\	验收通过
22	牛皮纸会议记录本	4	16.0	无品牌\1	验收通过
23	晨光A5带扣皮面记事笔记本	24	600.0	晨光\APYE8T73	验收通过
24	办公室卫生棉纱手套	100	200.0	无品牌\1	验收通过
25	牛皮纸加厚备课本	30	180.0	无品牌\2	验收通过
26	莱特大号账本；十三栏明细分类账，实物出入账，总分类账，现金日记账······	1	20.0	莱特\6128S	验收通过
27	小号湖南省统一帐薄	1	15.0	无品牌\1	验收通过
28	汇财单据/记账凭证，领款凭单，借款单，凭证粘贴单，费用报销单，差旅明细表······	1	3.0	无品牌\83-2	验收通过
29	汇财会计凭证封面	1	5.0	无品牌\01-1	验收通过
30	办公室不脱毛抹布	10	100.0	无品牌\18001	验收通过
31	办公室不锈钢撮箕	10	200.0	无品牌\B0047	验收通过
32	办公室套装扫把，撮箕	12	420.0	无品牌\8641	验收通过
33	厕所刷	24	168.0	无品牌\12	验收通过
34	办公室加粗胶棉拖把	16	960.0	KT\KT015	验收通过
35	办公室布拖把	30	600.0	无品牌\12	验收通过
36	24-1不干胶标签纸100张	1	40.0	无品牌\24-1	验收通过
37	得力100页资料册	5	250.0	得力/deli\5200	验收通过
38	得力A4加厚透明文件袋	30	90.0	得力/deli\5502	验收通过
39	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：徐传美