广州市第一人民医院采用定点竞价方式实施本次采购，现邀请合格的供应商参与竞价。
一、项目基本信息
（一）项目名称：广州市第一人民医院信息技术服务（广州集采）定点采购
（二）项目编号：DDJJ-2021-209767
（三）预算金额：100,000.00
（四）采购需求：

编号	服务描述	需求描述	数量	计量单位
1	服务内容：委托开发“审计落实整改督办软件系统” 需求详细说明:查看附件	广州市第一人民医院采购审计落实整改督办系统项目用户需求书 一、采购预算10 万元（人民币） 二、资格要求/供应商资格门槛 （一）申购科室视项目实际情况确定资格门槛；1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件； 7.采购人根据采购项目提出的特殊条件： 本项目参加采购活动的供应商、法定代表人、主要负责人前三年内不得具有行贿犯罪记录； 8.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权【依据《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。 9.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 10.供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。 11.本项目的特定资格要求： 本项目不接受联合体投标。 三、项目实质性条款一览表 序号 实质性条款（以下条款如不涉及，请删除） 设置原因 备注 1 审计人员可上传各类型审计报告，通过自然语义分析技术，对报告内容进行自然语言处理，自动对审计报告内的审计问题、审计建议、整改部门等信息识别出来，提取生成审计问题清单。 关键功能 2 系统需具备统计分析功能，包括整改情况统计、问题类型变化趋势分析、问题增长情况分析、整改完成率统计、整改及时率统计、整改反馈分析、整改成效分析等。 关键功能需求 四、详细采购需求 一、项目基本概况介绍（请填写项目背景、项目需实现的功能或目标等相关内容） 1.项目背景 2018年5月23日，习近平总书记主持召开中央审计委员会第一次会议并发表重要讲话。习近平总书记特别强调了：“要坚持科技强审，加强审计信息化建设；要调动内部审计和社会审计的力量，增强审计监督合力。” 十九大报告提出：“改革审计管理体制”和“善于运用互联网技术和信息化手段开展工作”。这是改革审计管理体制的重大举措。 中央审计委员会提出：“要深化审计制度改革，解放思想、与时俱进，创新审计理念，及时揭示和反映经济社会各领域的新情况、新问题、新趋势。要坚持“科技强审”，加强审计信息化建设。要加强对内部审计工作的指导和监督，调动内部审计和社会审计的力量，增强审计监督合力。” 2.建设必要性 随着大数据时代的来临，数据迅速化、巨量化、多元化，促使传统审计方式向现代审计方式转变，审计工作面临诸多挑战，审计信息化建设势在必行。内部审计系统在解决以下方面的审计工作难点中具有不可替代的优势。 3.传统审计面临着新挑战 传统审计工作的方式方法难以适应信息化时代的新挑战。传统审计工作需要线下联系被审计单位，到现场进行审计取证，并多以excel表格收集和统计审计数据、用纸质文书进行审计记录为主。方法手段的落后难以保证项目执行的完整性，无法统一规范内审实务操作，并且缺乏对审计部和审计人员工作量的实时记录，不能动态量化考核，难以适应审计基础工作管理日趋精细化的新要求，更无法满足内部审计的新需求。 内部审计系统能实现审计业务与管理统一，从过往成果资料管理的定位向全流程线上运行的转变，做到业务标准化、任务流程化、数据结构化和功能表单化，更能同时满足管理层、审计人员及业务部门对管理审计、实施审计及配合审计的需求。 4.整改监管方式存在盲区 传统审计管理方式存在盲区，致使审计整改收效甚微。目前审计管理普遍还是以项目管理、人员管理为主，对整改管理是处于有心无力的状态，加上审计部门缺乏与各部门整改沟通的有效手段，传统审计管理方式往往依靠人力实施监管，但审计人员又受限于人员数量及能力覆盖范围，审计整改监管不得不依赖整改部门的自觉性，致使整改效果的真实性与有效性无法保障。 内部审计系统能通过建立审计整改跟踪机制，全过程跟踪审计发现的问题整改情况，弥补传统审计管理方式的不足，提高审计整改的成效。 5.事后审计成果利用率低 审计计划及项目还停留在事后审计，无法从源头减轻审计风险。鉴于传统审计模式受人员数量较少、审计能力积弱、数据收集困难等因素所限，现阶段内部审计工作仍旧以事后审计为主，难以适应新时代对审计职能的要求。 内部审计是因受托责任关系的发生而发生，因受托责任关系的发展而发展的。过去的审计都是事后进行的，具有管理的滞后性。现代审计强调内审的审计思路是“内部审计要以事前，事中审计为主”：以审计为结果对象转化为以过程和经过为审计对象，既注意对结果的审计，更注重对过程的审计；以对某一时点的静态审计转化为对全过程的动态审计，既注意静态下的内控水平的审计，更注重过程控制有效性的审计。 推进事后审计向事中、事前审计转型是适合内审人员传统审计理念向现代审计理念转变的需要，故此建立一个全面、动态、高效的风险防御体系。 二、采购内容 （一）采购清单 标的名称 数量 服务期限 最高限价（人民币） 备注 审计落实整改督办系统 1 一年 10万元 （二）采购标的需符合的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 （1）《中华人民共和国审计法》； （2）《中华人民共和国国家审计准则》； （3）《中华人民共和国审计法实施条例》； （4）《中央企业内部审计管理暂行办法》； （5）审计署关于内部审计工作的规定（审计署令第11号）； （6）国务院办公厅关于利用计算机信息系统开展审计工作有关问题的通知（国办发〔2001〕88号）。 三、服务内容 使用对象 功能清单 审计人员 首页 审计报告 审计报告管理 审计整改 整改问题 整改跟踪 整改工作台 移交结果 整改报告 文档模板 OA发文模板 文书模板 建议模板 统计分析 审计问题 整改成果 整改部门 整改待办 反馈工作台 纪检部门 移交处理 四、服务总体要求和具体要求 系统建设内容要求： 系统总体架构图 1.审计报告 审计报告包括审计报告管理功能，审计人员可上传各类型审计报告，通过自然语义分析技术，对报告内容进行自然语言处理，自动对审计报告内的审计问题、审计建议、整改部门等信息识别出来，提取生成审计问题清单。 2.审计整改 审计整改包括整改问题、整改跟踪、整改报告功能。通过对接OA系统，实现将整改问题通过OA下发通知给指定整改部门负责人，并根据审计人员设置的整改反馈频率，系统按期自动发送反馈提醒。整改跟踪主要为审计人员提供整改工作台，对整改问题的全过程进行跟踪处理，以进度条方式展现整改反馈进度，方便审计人员主动掌握整改情况。整改报告提供报告模板，根据系统数据一键生成整改报告，支持在报告中插入图表数据。 3.文档模板 文档模板包括OA发文模板、文书模板及建议模板，分别维护通过OA发送给整改部门、纪检部门的通知模板、整改报告模板以及审计建议模板。 4.统计分析 统计分析包括审计问题、整改成果。审计问题分析包括整改情况统计、问题类型变化趋势分析、问题增长情况分析等。整改成果包括整改完成率统计、整改及时率统计、整改反馈分析、整改成效分析等。 5.整改待办 整改待办是为整改部门服务的功能，提供部门累计整改问题数、累计整改回复数、整改反馈及时率及整改完成率等指标统计。 6.反馈工作台 反馈工作台是整改部门提供整改反馈的主要功能，整改负责人可在此提交整改措施、回复审计人员。 7.移交处理 为对审计问题整改实现全面跟踪记录，系统提供移交处理功能，给纪检部门进行问题处理记录。 五、服务质量要求/或技术指标要求 1、本项目所需设备及辅材（如跳线、耗材等），如招标文件无具体数量的，由投标人根据技术方案要求和现场情况提供，实际使用数量与中标人的投标数量不符时不对合同总价产生变更。 2、本项目投标人负责全部设备或信息系统的采购、运输、安装、调试和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。 3、项目所有施工材料、人力成本和培训服务成本均包含在主要产品里面进行报价。 4、投标人所提供的合同所规定之设备应是全新的、未使用过的，其技术性能指标应符合设备制造商所规定之技术规格，所安装的软件应是正版软件。 5、本项目建设范围所包含设备，投标人免费提供设备原厂工程师的整体调试；采购人负责提供设备安装调试的场地及条件。 ★6、项目启动后，中标人应允许采购人以及相关的工作人员参与到项目开发及系统整合本身必须的需求分析、初步设计、单元测试等相关工作中，具体的功能需求必须以采购人确认的需求规格说明书为准。 7、中标人应负责在项目完成时将系统的全部有关技术文件（需求规格说明书、用户使用手册、后期应用系统相关接口、二次开发文档等）、资料、测试报告、验收报告和系统测试使用的测试数据等文档汇集成册提交给招标单位，并提供电子文档。 8、中标人应明确承诺在项目完成时对采购人指定人员进行免费运维、二次开发等相关技术培训，并提供具体的技术可实现方案。 ★9、投标人应承诺本次建设系统将会为OA系统对接提供相应的接口，包括但不限于单点登录、组织架构同步、消息推送等。 ★10、根据软件正版化和推进软件国产化的要求，投标人应承诺本次建设系统支撑系统运行的所有软件系统都应该实现正版化，系统应支持开源或国产数据库、中间件等，避免出现支撑软件运行的第三方软件的费用预算远超项目预算。 11、系统安全 系统提供完善的访问控制模块，实现部门、用户、角色、权限、资源、操作等多维度权限控制，可非常灵活方便地配置每类角色的功能和资源访问权限。此外，对于系统的各类操作，均提供人员的身份认证、痕迹追溯等安全访问控制机制。 本系统部署在医院办公网，不允许互联网访问。 12、性能指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 质量指标 系统性能 系统并发数 系统支持20个用户并发数 响应时间 响应时间不超过5秒。 报表查询速度 数据报表查询速度不超过5秒。 数据质量 数据项完整性 90% 数据内容规范性 90% 网络安全 安全指标 等级保护级别 二级 恢复点目标 数小时至1天 恢复时间目标 数小时至2天 灾难恢复能力等级 四级 13、系统支持 支持对接OA系统实现通过OA发送邮件、短信等功能； 支持IE 11及以上版本、Google Chrome 69及以上版本或Firefox 64及以上版本；支持H5网页浏览；提供查询、导出、打印等功能。 数据库服务器/应用服务器配置要求： 1、CPU：支持16核，3.2GHz以上 2、内存：支持32GB以上 3、硬盘：支持1T以上 4、操作系统：支持Cent0S7以上或相同内核的Linux版本 5、数据库：支持MySQL、Oracle或主流国产数据库 14、数据安全性 投标人严格遵守业务数据保密条款，如“中标人应有足够的安全措施确保采购人信息安全，与采购人签订信息安全保密协议，保证不能有任何纰漏以防数据备窃取，中标人不得使用、传播、公开和泄露系统内任何数据，实施人员和维护人员不得将任何数据泄露出去。 投标人所响应采购标的的质量、技术和其他要求货物制造标准、安装标准及技术规范等，须符合最新国家标准。 六、交付使用要求 交付时间：自合同签订之日起30日历天内交付，进入试运行阶段。自合同签订之日起60日历天内完成系统应用实施、上线、测试、培训和使用推广； 项目实施完成,采购文件规定所有功能需求都满足采购人要求后进行项目终验。验收时采购人、中标人等项目相关方都必须在现场，验收完毕一致后作出验收结果报告。 交付地点：采购人指定地点 七、设备及产品安装、测试及验收要求 自合同签订之日起30日历天内交付，进入试运行阶段。自合同签订之日起60日历天内完成系统应用实施、上线、测试、培训和使用推广； 八、人员要求 投标人承诺所提供人员具有良好工作质量和职业道德及具备满足项目实施要求的相关专业技术能力。 九、售后服务要求 本项目运维服务必须是成交供应商提供运维服务，不得将维护服务委托于第三方机构。 自项目最终验收通过之日起，提供一年的质保免费服务；在质保期内，供应商应对本次采购的产品进行上门免费安装调试和维护；在安装、调试产品或软件的同时，对相关操作人员免费进行技术培训，使其按提供的操作规程使用产品，并熟悉例行维护的程序，免费维护包括系统维护、故障检测修正，并保证供所提供的系统正常运行。 1、在系统的期内，中标人应确保系统的正常使用。在接到采购人服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内提供远程支持服务，对于重大系统问题提供现场技术支持。 2、在免费服务期内，若采购人的基础信息系统进行升级改造，造成该系统不能正常对接，中标人须免费对接口正常改造，确保系统正常使用。 3、故障响应及解决时间：必须提供7x24小时售后服务热线；系统出现故障，在接到采购人通知后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在48小时之内到达现场予以解决。由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 4、质保期结束后，对系统提供升级更新服务，运维费用为系统建设费用的10%收取，如有新的功能需求改造开发，按照实际的工作量收取费用。 十、培训要求 提供必要的培训服务，培训场地及设备等由招标人负责提供，投标人提供必要的师资和相关培训材料。具体培训时间由双方根据项目实际情况友好协商确定。 供应商应提供完备的培训计划 1、针对不同对象进行不同的培训：IT系统管理员及一般项目系统维护人员培训，业务部门用户培训。 2、培训内容：系统日常维护、系统使用方法等。 十一、付款方式 1、合同签订且中标人向采购人开具相应金额的发票后15个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%； 2、项目开发完毕，采购人在收到中标人开具的相应金额发票后15个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的35%； 3、项目试运行结束并且验收合格，采购人在收到中标人开具的相应金额发票及验收合格报告后15个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的35%。 十二、履约保证金 提供5%的履约保证金 十三、其他技术、服务要求 投标人应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、版权等）的起诉。 投标人取得的全部数据所有权归招标人，投标人不得向第三方提供所知晓的任何数据。本项目开发的应用软件的著作权由采购方享有；成交供应商提供的所有软件产品，要保证是合法的商品软件，若由此引起的第三方知识产权纠纷由成交供应商负责。 报价中包括：运至合同指定地点的技术服务费（含设计费、培训费、安装调试费、保修费、第三方系统的接口费用）及完成采购内容所需的一切费用。 1) 投标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。 2) 投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准，投标人必须列表将明显的差异详细说明。	1	套

商务需求

编号	需求内容
1	售后服务要求1 本项目运维服务必须是成交供应商提供运维服务，不得将维护服务委托于第三方机构。 自项目最终验收通过之日起，提供一年的质保免费服务；在质保期内，供应商应对本次采购的产品进行上门免费安装调试和维护；在安装、调试产品或软件的同时，对相关操作人员免费进行技术培训，使其按提供的操作规程使用产品，并熟悉例行维护的程序，免费维护包括系统维护、故障检测修正，并保证供所提供的系统正常运行。
2	售后服务要求2 1、在系统的期内，中标人应确保系统的正常使用。在接到采购人服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内提供远程支持服务，对于重大系统问题提供现场技术支持。 2、在免费服务期内，若采购人的基础信息系统进行升级改造，造成该系统不能正常对接，中标人须免费对接口正常改造，确保系统正常使用。
3	售后服务要求33、故障响应及解决时间：必须提供7x24小时售后服务热线；系统出现故障，在接到采购人通知后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在48小时之内到达现场予以解决。由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 4、质保期结束后，对系统提供升级更新服务，运维费用为系统建设费用的10%收取，如有新的功能需求改造开发，按照实际的工作量收取费用。
4	培训要求 提供必要的培训服务，培训场地及设备等由招标人负责提供，投标人提供必要的师资和相关培训材料。具体培训时间由双方根据项目实际情况友好协商确定。 供应商应提供完备的培训计划 1、针对不同对象进行不同的培训：IT系统管理员及一般项目系统维护人员培训，业务部门用户培训。 2、培训内容：系统日常维护、系统使用方法等。
5	付款方式 1、合同签订且中标人向采购人开具相应金额的发票后15个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%； 2、项目开发完毕，采购人在收到中标人开具的相应金额发票后15个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的35%； 3、项目试运行结束并且验收合格，采购人在收到中标人开具的相应金额发票及验收合格报告后15个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的35%。
6	履约保证金 提供5%的履约保证金
7	其他技术、服务要求 投标人应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、版权等）的起诉。 投标人取得的全部数据所有权归招标人，投标人不得向第三方提供所知晓的任何数据。本项目开发的应用软件的著作权由采购方享有；成交供应商提供的所有软件产品，要保证是合法的商品软件，若由此引起的第三方知识产权纠纷由成交供应商负责。
8	报价中包括：运至合同指定地点的技术服务费（含设计费、培训费、安装调试费、保修费、第三方系统的接口费用）及完成采购内容所需的一切费用。 1) 投标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。 2) 投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

（五）竞价公告时间：2021-09-24 11:39:33 ~ 2021-09-28 23:59:59
（六）供应商报价时间：2021-09-29 09:00～16:00
二、供应商报价须知
（一）本项目的供应商，采购人选择的有3家，随机抽取的有3家。
（二）供应商应完整、真实、准确的填写采购需求中规定的所有内容。供应商没有对采购需求在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被认定为无效报价。
（三）如果因为供应商报价时填报的内容不详，或没有提供采购需求中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。
（四）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
三、定点竞价规则
（一）报价规则
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价应不高于最高限价。
（3）在报价时间截止前，供应商可以多次报价，最后1次报价为最终报价。
（二）实质性响应审核
报价时间截止后，采购人应当组成评审小组，对参与报价供应商的响应情况进行审核，推荐3家以上实质性响应采购需求的供应商。认定供应商未实质性响应采购需求的，应当说明不能实质性响应采购需求的理由。
（三）成交规则、终止规则
（1）成交规则：报价时间截止后，采购人推荐的实质响应采购需求的供应商有3家以上，系统按照报价由低到高的顺序，确定最低报价供应商为成交供应商。
（2）终止规则：在定点竞价公告期间，采购人因故取消采购任务、变更采购需求；或者在报价时间截止后，参与报价或者实质响应采购需求的供应商不足3家的，竞价终止。
四、项目联系方式
联系方式：陈志刚 19124386003
采购单位：广州市第一人民医院
2021年09月24日