一、    *采购人名称： 芜湖市市直机关财务服务中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市昕昊商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2571451000000352546  
四、    *合同编号:   30607985 
五、    *验收单位：  芜湖市市直机关财务服务中心 
六、    *验收日期：  2024年1月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	振德 I型 一次性口罩	300	240.0	振德\I型	验收通过
2	三星 MLT-D204S 粉盒	1	420.0	三星/Samsung\MLT-D204S	验收通过
3	金士顿 骇客神条FURY DDR4 2666 内存8G	1	210.0	金士顿/Kingston\骇客神条FURY DDR4 2666	验收通过
4	金士顿 4G DDR4 2400 内存	1	200.0	金士顿/Kingston\4G DDR4 2400	验收通过
5	爱国者 经典型L8206(1G) U盘	2	144.0	爱国者/aigo\经典型L8206(1G)	验收通过
6	绿联 单反/单电适配器/蓝牙适配器	1	55.0	绿联/Ugreen\90225	验收通过
7	创易 报告夹	5	32.5	创易\8610	验收通过
8	YJ-BT-100G 墨粉/碳粉	3	180.0	盈佳\YJ-BT-100G	验收通过
9	格之格 NT-T1610L 墨粉/碳粉	1	60.0	格之格\NT-T1610L	验收通过
10	罗技 K835 键盘	1	65.0	罗技/Logitech\K835	验收通过
11	张小泉 HS-120 剪刀	5	65.0	张小泉\HS-120	验收通过
12	罗技 G300S 有线鼠标	2	120.0	罗技/Logitech\G300S	验收通过
13	夏普 SF-30CT-BB 粉盒	1	450.0	夏普/Sharp\SF-30CT-BB	验收通过
14	妙洁 纸杯	8	96.0	妙洁/magic\0119	验收通过
15	得力 橡皮	5	5.0	得力/deli\7536	验收通过
16	得力 6824 记号笔/粗笔	1	27.0	得力/deli\6824	验收通过
17	得力 9147 笔筒/座/插/架	1	9.0	得力/deli\9147	验收通过
18	得力 7092 胶棒 固体胶	36	72.0	得力/deli\7092	验收通过
19	得力 779 电话机(有绳/无绳/网络)	1	90.0	得力/deli\779	验收通过
20	宝克 PC1168 中性笔	24	36.0	宝克/Baoke\PC1168	验收通过
21	得力 9060 便签本/便条纸/N次贴	10	35.0	得力/deli\9060	验收通过
22	得力 21550 便签本/便条纸/N次贴	5	7.5	得力/deli\21550	验收通过
23	心相印 2层200抽*3包 抽纸	16	312.0	心相印/Mind Act Upon Mind\2层200抽*3包	验收通过
24	APP A4 70G 黄欣乐 70克A4复印纸 500张/包 8包/箱	5	900.0	APP\A4 70G	验收通过
25	枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液	1	32.0	枪手/GUNNER\1器+2液	验收通过
26	得力 6600ES 得力/deli6600ES中性笔0.5mm	12	12.0	得力/deli\6600ES	验收通过
27	绿联 适配器/硬盘盒/扩展邬	1	200.0	绿联/Ugreen\296	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299112002