一、    *采购人名称： 福泉市道坪中心学校 
二、    *履约供应商名称：  福泉市文豪文具批发部 
三、    *采购项目编号：  2631351000000070979  
四、    *合同编号:   30184242 
五、    *验收单位：  福泉市道坪中心学校 
六、    *验收日期：  2023年6月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 其它粘胶用品 粘胶排钩	20	440.0	得力/deli\粘胶排钩	验收通过
2	兰威 LW-1559 52厘米标志桶	20	700.0	兰威/Lenwave\LW-1559	验收通过
3	兰威 LW-1580 15厘米 跨栏架	40	760.0	兰威/Lenwave\LW-1580	验收通过
4	得力 0641 得力/deli 0641削笔机削笔器（只）	10	100.0	得力/deli\0641	验收通过
5	光大 其它收纳用品 不锈钢纸盒 不锈钢纸盒收纳箱 材质不锈钢 单个	10	650.0	光大\不锈钢纸盒	验收通过
6	得力 其它装订用品 得力1313码钉枪 可钉50页纸 钉木 金属材质	10	480.0	得力\1313码钉枪	验收通过
7	慕泰 其它收纳用品 作品袋 展示带 文件收纳袋 幼儿园作品展示袋	30	750.0	慕泰\A4四格袋	验收通过
8	光大 一次性手套 45cm加厚橡胶手套 1双 黄色	30	240.0	光大\45cm加厚橡胶手套	验收通过
9	收纳箱 收纳框 收纳盒 6.5升 10升 15升 20升 26升 35升 45升 55升 75升 100升 135升 150升单位只	20	800.0	无品牌\收纳箱	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   福泉市道坪幼儿园