一、    *采购人名称： 皖西学院 

二、    *履约供应商名称：  六安市金安区良秀百货超市 

三、    *采购项目编号：  2611451000000595147  

四、    *合同编号:   30837825 

五、    *验收单位：  皖西学院 

六、    *验收日期：  2024年10月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	汇星 HX-7164 笔筒/座/插/架	4	144.0	汇星\HX-7164	验收通过
2	得力 8529A 票夹/长尾夹	30	360.0	得力/deli\8529A	验收通过
3	得力 快捷键鼠标垫 83008 黑 平板电脑配件	2	68.0	得力\83008	验收通过
4	公牛 GN-S1080 多功能插座 插线板 3m线	10	460.0	公牛/BULL\GN-S1080	验收通过
5	卓达 7011 印油/印泥/印台	10	120.0	卓达/ZHUODA\7011	验收通过
6	汇星文具 电脑支架 增高架	5	175.0	汇星文具\HX-7903	验收通过
7	六神 汉草祛痱精露 花露水	8	168.0	六神/Liushen\汉草祛痱精露	验收通过
8	晨光 ARP50901 中性笔 直液笔0.5mm	24	720.0	晨光/M&G\ARP50901	验收通过
9	天色 TS-4164 记事本 B5会议记录本活页	20	580.0	天色\TS-4164	验收通过
10	环杰 ZR-081 簸箕扫把套装	6	210.0	环杰\ZR-081	验收通过
11	得力 0478 省力订书机	5	120.0	得力/deli\0478	验收通过
12	妙洁 3014 垃圾袋	20	40.0	妙洁/magic\3014	验收通过
13	得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 便利贴	20	60.0	得力/deli\21553	验收通过
14	得力 63200 档案盒 A4磁扣式	80	1120.0	得力/deli\63200	验收通过
15	得力 19212 纸杯	60	480.0	得力/deli\19212	验收通过
16	彩虹 400g 灭鼠/杀虫剂	5	65.0	彩虹/RAINBOW\400g	验收通过
17	妙洁 6075 平板拖把	6	276.0	妙洁/magic\6075	验收通过
18	南孚 电池/电力配件 7号8粒碱性电池	20	320.0	南孚/NANFU\7号8粒碱性电池	验收通过
19	晨光 ABS92863 票夹/长尾夹	20	200.0	晨光/M&G\ABS92863	验收通过
20	维达 V4069 长卷卫生纸/无芯卫生纸	15	315.0	维达/Vinda\V4069	验收通过
21	洁柔 BR070-06N 抽纸	30	570.0	洁柔/C&S\BR070-06N	验收通过
22	金号 01KA0200A 毛巾/面巾/方巾	10	200.0	金号\01KA0200A	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   皇淼淼