发布人： 田俊来源： 发布时间： 2023-09-26 10:57:52


一、 *采购人名称：湘乡市泉塘中心学校

二、 *履约供应商名称：湖南航拓电子商务有限公司
三、 *采购项目编号：2971101000005811542
四、 *合同编号:47251832
五、 *验收单位：湘乡市泉塘中心学校
六、 *验收日期：2023年9月26日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	光达 4号团旗 串旗帜	4	72.0	光达\4号团旗	验收通过
2	胶棒 得力/deli 7102固体胶(支)	40	43.2	得力/deli\7102	验收通过
3	得力/deli 2055美工刀(黑色) (单位:把)	5	11.8	得力/deli\2055	验收通过
4	得力/deli 0603剪刀(混)	5	23.75	得力/deli\0603	验收通过
5	得力/deli 5622ES_35mm档案盒(蓝)(个)	10	94.0	得力/deli\5622ES	验收通过
6	得力/deli 8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒)	2	16.4	得力/deli\8553ES	验收通过
7	得力/deli 0308订书机12#(混)(台)	5	79.2	得力/deli\0308	验收通过
8	得力/deli 9330钥匙牌筒装(混)(24个/筒)	2	32.68	得力/deli\9330	验收通过
9	得力/deli 0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒)	2	5.54	得力/deli\0013	验收通过
10	得力/deli 5623ES_55mm档案盒(蓝)(个)	10	103.9	得力/deli\5623ES	验收通过
11	电子计算器 得力/deli 1673桌面计算器(银)	2	79.8	得力/deli\1673	验收通过
12	兄弟 徽章/纪念章磁性	20	40.0	兄弟\U366004	验收通过
13	齐心 L110 垃圾袋	3	39.0	齐心/Comix\L110	验收通过
14	齐心 PM2405-10双面海绵胶带	3	70.5	齐心/Comix\PM2405-10	验收通过
15	齐心 双面胶带	10	38.0	齐心/Comix\m1210	验收通过
16	得力19351挂钩_1kg(白色)(3只/卡)(单位：卡)	3	12.69	得力/deli\19351	验收通过
17	世昌档案 奥凯 6107-16K 彩面固定资产分类账	2	31.12	世昌\奥凯6107	验收通过
18	三益档案 SY-1922点名册 23页/本	30	210.0	三益档案/SANISY\SY-1922	验收通过
19	齐心 B3514 100g 橡皮筋 黄（单位：盒）	1	5.0	齐心/Comix\B3514	验收通过
20	三益档案 差旅报销单（发票版）	1	4.8	三益档案/SANISY\SY0068	验收通过
21	三益档案 22-584牛皮纸会计凭证封面 50套/包	1	11.52	三益档案/SANISY\22-584	验收通过
22	不干胶纸	2	16.0	财兴\009	验收通过
23	A4奖状	300	120.0	无品牌\004	验收通过
24	得力908笔筒(黑)(只)	2	26.34	得力/deli\908	验收通过
25	齐心 B3748 速干印台Ø95mm 大号 红（单位：个）	1	8.5	齐心/Comix\B3748	验收通过
26	宝克/Baoke MP399A可加墨白板笔 12支/盒	1	13.8	宝克/Baoke\MP399A	验收通过
27	宝克/Baoke A35按压式中性笔按动中性笔办公签字笔 0.5mm 12支/盒	70	966.0	宝克/Baoke\A35	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：田俊