一、    *采购人名称： 芜湖高级职业技术学校 

二、    *履约供应商名称：  芜湖万帆商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2791451000000581839  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  芜湖高级职业技术学校 

六、    *验收日期：  2024年10月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5833 透明收纳袋/文件袋	1100	3850.0	得力/deli\5833	验收通过
2	禧天龙 8001 小收纳箱	5	240.0	禧天龙/Citylong\8001	验收通过
3	得力 S01 签字笔	200	700.0	得力/deli\S01	验收通过
4	欧标 B2510 大长尾夹票夹/长尾夹	300	240.0	欧标\B2510	验收通过
5	晨光 ABS92733 小个长尾夹票夹/长尾夹	100	50.0	晨光/M&G\ABS92733	验收通过
6	欧标 B3063 白色 财友1cm双面胶带/胶纸/胶条	300	840.0	欧标\B3063 白色	验收通过
7	晨光 小双面胶带	150	225.0	晨光/M&G\AJD95791	验收通过
8	超威 无香杀虫剂 杀虫剂灭鼠/杀虫剂	24	468.0	超威\无香杀虫剂	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘长