一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  安徽沛哚商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2531451000000331913  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2023年12月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	诺为 N95 翻页激光笔	2	358.0	诺为/KNORVAY\N95	验收通过
2	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液	10	130.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶	验收通过
3	清风 B24C2SCN1 清风 无芯卷纸 卫生纸巾	4	100.0	清风/qingfeng\B24C2SCN1	验收通过
4	晨光 ABS91698 别针/回形针/大头针	10	50.0	晨光/M&G\ABS91698	验收通过
5	AUCS 黑板擦磁吸粉笔擦	30	105.0	AUCS\AUCSCK008	验收通过
6	亚太森博 精品雅文A4 75g 打印/复印纸	10	1800.0	亚太森博\精品雅文A4 75g	验收通过
7	晨光 AXPN0722 橡皮	10	30.0	晨光/M&G\AXPN0722	验收通过
8	华为 F-1500 粉盒	2	198.0	华为/Huawei\F-1500	验收通过
9	奔图 PD-201 奔图/Pantum PD-201 墨粉/碳粉	8	480.0	奔图/Pantum\PD-201	验收通过
10	兄弟 TN2425 粉盒兄弟（Brother）TN-2425 墨粉盒	2	440.0	兄弟/BROTHER\TN2425	验收通过
11	晨光 ADM95289 档案盒	50	600.0	晨光/M&G\ADM95289	验收通过
12	人人印 成像鼓，骨架	2	320.0	人人印\打印机成像鼓组件	验收通过
13	得力 0012 订书钉	20	30.0	得力/deli\0012	验收通过
14	罗技 MK275 键盘	2	276.0	罗技/Logitech\MK275	验收通过
15	晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针	20	40.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
16	妙洁 欢享纸杯 纸杯	10	130.0	妙洁/magic\欢享纸杯	验收通过
17	晨光 AJD97322 胶带/胶纸/胶条	2	16.0	晨光/M&G\AJD97322	验收通过
18	南孚 5号电池 2粒	60	300.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
19	清风 原色纸3层130抽6包 抽纸	12	240.0	清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包	验收通过
20	得力 0467 订书机得力省力型订书机/装订器	2	46.0	得力/deli\0467	验收通过
21	晨光（M&G） 中性笔水笔GP1390 晨光（M&G） 中性笔水笔GP1390商务办公签字笔学生用考试笔0.5mm	10	220.0	晨光/M&G\晨光（M&G） 中性笔水笔GP1390	验收通过
22	晨光 YS-13 便签本/便条纸/N次贴	20	80.0	晨光/M&G\YS-13	验收通过
23	晨光 ABS92740 彩色长尾夹32mm（筒装）	12	156.0	晨光/M&G\ABS92740	验收通过
24	伟杰 WJ-2068 垃圾袋	50	175.0	伟杰\WJ-2068	验收通过
25	晨光 ABS92738 彩色长尾夹12只/罐50mm	12	168.0	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   沈悦