一、    *采购人名称： 桐城市城乡供水集团有限公司 

二、    *履约供应商名称：  桐城市联旺商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2591451000000592835  

四、    *合同编号:   30842342 

五、    *验收单位：  桐城市城乡供水集团有限公司 

六、    *验收日期：  2024年10月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S18 中性笔	1	36.0	得力/deli\S18	验收通过
2	得力 S18 中性笔	1	36.0	得力/deli\S18	验收通过
3	得力 SA130 中性笔 财务笔	2	47.8	得力/deli\SA130	验收通过
4	得力 8554-D 小号长尾夹 票据夹	4	114.0	得力/deli\8554-D	验收通过
5	得力 30901 胶带/胶纸/胶条	1	15.0	得力/deli\30901	验收通过
6	晨光 AXP96409 橡皮	2	4.0	晨光/M&G\AXP96409	验收通过
7	仁聚益 推大滚轮尺测亩仪测量计米尺推尺机械测距轮数显轮式测距仪 水平尺	1	660.0	仁聚益\数显轮式测距仪	验收通过
8	得力 DL9210 卷尺	3	150.0	得力/deli\DL9210	验收通过
9	得力 30123 胶带/胶纸/胶条	1	2.0	得力/deli\30123	验收通过
10	得力 68656 卷笔刀/削笔器	1	10.0	得力/deli\68656	验收通过
11	得力 0011 订书钉	2	6.0	得力/deli\0011	验收通过
12	得力 5618 档案盒	20	300.0	得力/deli\5618	验收通过
13	得力 8551ES 超大号长尾夹 票夹/长尾夹	3	80.7	得力/deli\8551ES	验收通过
14	得力 7084 2B 铅笔	1	12.0	得力/deli\7084	验收通过
15	得力 3344 PU/PVC笔记本	3	54.0	得力/deli\3344	验收通过
16	得力 7156 便签本/便条纸/N次贴	5	80.0	得力/deli\7156	验收通过
17	得力 7092 胶水	2	6.0	得力/deli\7092	验收通过
18	得力 6010 剪刀	1	12.0	得力/deli\6010	验收通过
19	得力 0231 订书钉起钉器	1	5.0	得力/deli\0231	验收通过
20	得力 5654 文件袋	5	27.5	得力/deli\5654	验收通过
21	得力 30405 双面胶带	2	6.0	得力/deli\30405	验收通过
22	得力 0038 别针/回形针/大头针	3	8.4	得力/deli\0038	验收通过
23	公牛 5米6孔位插座 其它插座	3	255.0	公牛/BULL\5米6孔位插座	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   赵芮