一、    *采购人名称： 芜湖宣城机场建设投资有限公司 

二、    *履约供应商名称：  芜湖先荇商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2601451000000689685  

四、    *合同编号:   30925995 

五、    *验收单位：  芜湖宣城机场建设投资有限公司 

六、    *验收日期：  2025年1月17日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	1500ml圆形透明大汤盒一次性餐桌用品套装	15	1635.0	无品牌\无型号	验收通过
2	妙洁 MHS4海绵清洁棉 5片装百洁布	20	100.0	妙洁/magic\MHS4	验收通过
3	清风 2层200抽20包 办公抽纸	30	1440.0	清风/qingfeng\2层200抽20包	验收通过
4	清风 3层150抽3包 绿茶抽纸	20	200.0	清风/qingfeng\3层150抽3包	验收通过
5	食堂打包竹筷5.5-1180双 一次性餐桌用品套装	20	1360.0	无品牌\5.5-1180双	验收通过
6	快餐盒加厚带盖方形750ml*300套	20	1780.0	无品牌\方形750ml*300套	验收通过
7	透明塑料圆形汤盒带盖450ml 一次性餐桌用品套装	20	1980.0	无品牌\圆形450ML/450只装带盖	验收通过
8	食品级四格打包盒1000ml*150透明一次性餐桌用品套装	35	3815.0	无品牌\四格餐盘	验收通过
9	妙洁 magic 妙洁 钢丝球十个装 特惠不掉屑	20	100.0	妙洁/magic\妙洁钢丝球十个装	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈晔