一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  芜湖仁阳文化科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2201451000000674979  

四、    *合同编号:   30912157 

五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 

六、    *验收日期：  2024年12月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	亚太森博 纸向前 A4 70g 纸向前打印/复印纸	8	180.0	亚太森博\纸向前 A4 70g	验收通过
2	得力 9560 纸杯	5	62.5	得力/deli\9560	验收通过
3	得力 5654 网格拉链袋 5654 文件袋	10	50.0	得力/deli\5654	验收通过
4	得力 8552ES 票夹/长尾夹 得力（deli）彩色长尾夹	10	165.0	得力/deli\8552ES	验收通过
5	金士顿 DT100G3/128G U盘	1	128.0	金士顿/Kingston\DT100G3/128G	验收通过
6	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 300g 洗手液	2	30.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液 300g	验收通过
7	得力 5530 报告夹	3	30.0	得力/deli\5530	验收通过
8	得力 5622 5623ES 档案盒	18	234.0	得力/deli\5622	验收通过
9	公牛 GN-604 5米 多功能插座 插座 插排	1	83.0	公牛/BULL\GN-604 5米	验收通过
10	南孚 5号电池 普通干电池	5	12.5	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
11	得力 7092 胶棒 固体胶	12	30.0	得力/deli\7092	验收通过
12	得力 7788 彩色复印纸	4	59.6	得力/deli\7788	验收通过
13	得力 3151 PU/PVC笔记本 活页本得力(deli)25K100张商务笔记本子	5	115.0	得力/deli\3151	验收通过
14	得力 S01 中性笔	24	60.0	得力/deli\S01	验收通过
15	得力 0037 别针/回形针/大头针	10	45.0	得力/deli\0037	验收通过
16	得力 7151 得力(deli)400页4色简约便利贴便签纸 76*76mm便签本/记事贴/自粘留言本笔记本	10	90.0	得力/deli\7151	验收通过
17	妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋 90个装	5	45.0	妙洁/magic\平底垃圾袋45cm*50cm	验收通过
18	得力 6881 记号笔 马克笔	3	60.0	得力/deli\6881	验收通过
19	得力 PP402-10 档案袋	10	150.0	得力/deli\PP402-10	验收通过
20	得力 30323 胶带/胶纸/胶条	5	30.0	得力/deli\30323	验收通过
21	得力 0368 订书机	1	30.0	得力/deli\0368	验收通过
22	得力 0012 订书钉	10	20.0	得力/deli\0012	验收通过
23	得力 8556ES 票夹/长尾夹	10	150.0	得力/deli\8556ES	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王亚鹏