一、    *采购人名称： 芜湖市绿影小学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖速腾商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2651451000000652083  

四、    *合同编号:   30890450 

五、    *验收单位：  芜湖市绿影小学 

六、    *验收日期：  2024年11月14日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	黑板 绿板 白板（60*90CM））	10	580.0	无品牌\60*90cm	验收通过
2	海绵胶带 泡沫胶带	50	125.0	无品牌\泡沫胶	验收通过
3	得力 27019 A4金属双强力夹硬文件夹	15	97.5	得力/deli\27019	验收通过
4	枪手 电热蚊香液 无味套装 无味4液送1器（45ML*2两盒）	5	140.0	枪手/GUNNER\电热蚊香液	验收通过
5	得力 30011 12mm学生文具胶带小卷胶带 透明窄胶布透明胶	5	17.5	得力/deli\30011	验收通过
6	教学用大号磁性三角板磁吸式三角尺子 教师用大多功能圆规大号绘图工具量角器 作图套装套尺 塑料四件套	10	580.0	无品牌\塑料四件套	验收通过
7	飞兹 金属强力板夹A4加厚PP材质/写字垫板/硬文件夹板/办公用品/学生文具/资料夹	20	200.0	飞兹/fizz\A6383	验收通过
8	得力 19362 挂钩/粘钩	50	400.0	得力/deli\19362	验收通过
9	心相印 DT15130 软包抽取式面纸3层130抽6包	33	660.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130	验收通过
10	晨光 ADM94516 文件袋	5	50.0	晨光/M&G\ADM94516	验收通过
11	得力 1654 计算器	10	380.0	得力/deli\1654	验收通过
12	晨光 白板擦黑板擦粉笔擦儿童磁性黑板檫可擦	20	80.0	晨光/M&G\ADB98302	验收通过
13	得力 A4/160张 会议日记本 棕色3306	100	1300.0	得力/deli\3306	验收通过
14	得力 2042 美工刀小号金属美工刀裁纸刀颜色随机	40	180.0	得力/deli\2042	验收通过
15	得力 63480 A4网格拉链文件袋加厚透明拉链袋	50	125.0	得力/deli\63480	验收通过
16	晨光 ABS92629 24/8号厚层订书钉 易穿透订书针 办公用品 500枚/盒	30	45.0	晨光/M&G\ABS92629	验收通过
17	白雪 X55 直液式走珠笔 可换笔芯中性笔 多色签字笔 学生用笔 0.5mm黑色 12支/盒	100	2400.0	白雪\X55	验收通过
18	得力 8555ES 彩色长尾票夹 19mm 40只/筒 （单位：筒） 混色	50	350.0	得力/deli\8555ES	验收通过
19	得力 0050 回形针曲别针(100枚/盒)	75	75.0	得力/deli\0050	验收通过
20	得力 8553ES 彩色长尾票夹 32mm 24只/筒 （单位：筒） 混色	50	450.0	得力/deli\8553ES	验收通过
21	得力 7788 混装彩色复印纸-A4-80G（包）	5	50.0	得力/deli\7788	验收通过
22	得力 0425 订书机	30	255.0	得力/deli\0425	验收通过
23	得力 33187 快干油性记号笔 马可笔 大头笔 10支/盒	2	20.0	得力/deli\33187	验收通过
24	得力 6010 210mm 剪刀(单位:把)	40	220.0	得力/deli\6010	验收通过
25	公牛 GN-607 多功能插座 全长4米	20	560.0	公牛/BULL\GN-607	验收通过
26	得力 30369 超市封箱胶带 60mmｘ100y （单位：卷）	30	180.0	得力/deli\30369	验收通过
27	得力 30412 双面胶带	60	78.0	得力/deli\30412	验收通过
28	得力/deli 20g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 单支装 办公用品 7092	60	111.0	得力/deli\7092	验收通过
29	南孚/NANFU LR06 碱性电池 5号 1.5V 普通干电池	100	250.0	南孚/NANFU\LR06	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   方虎