三亚中心医院（海南省第三人民医院）

设备（装备）购置与运行维护项目支出绩效自评报告



一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 三亚中心医院（海南省第三人民医院） 的项目 设备（装备）购置与运行维护属于其他运转类

主管部门为三亚市卫生健康委员会

项目负责人为：盛广震

联系电话：13876458618

项目概述如下：设备（装备）购置与运行维护

根据市财政2022年预算大本批复，用于购置设备（装备）购置与运行维护项目纳入年度预算资金。 2022年度设备（装备）购置与运行维护总预算投资3019.18万元。其中：三亚市财政拨付设备（装备）购置与运行维护专项资金3000.00万元，自有资金19.18万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：提升医疗服务质量

2022年年度目标是提升医疗服务质量

当年年度目标完成情况：优秀

根据《三亚市行政事业单位国有资产管理工作规程》（三府办[2013]318号）和《三亚市市直行政事业单位国有资产配置标准》（三财[2018]1110号）规定，严格按照我国《采购法》、《医院财务制度》要求建立建全医疗设备财政支出使用管理、绩效评价机制，充分保障财政资金的使用的经济效益、社会效益。从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行设定。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

经院长办公会、党委会讨论同意医学装备部对2022年度医疗设备采购计划。亚市财政预算资金的安排，设备（装备）购置与运行维护专项资金3000.00万元，自有资金19.18万元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数30191800.00元，资金总额-全年预算数30191800.00元，

财政资金-年初预算数30000000.00元，财政资金-全年预算数30000000.00元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数191800.00元，单位全年预算数191800.00元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数29167600.00元，资金总额-执行率97.23%

其中：

财政资金-全年执行数29167600.00元，财政资金-执行率97.23%

专户全年执行数0元，专户-执行率0%

单位全年执行数0元，单位全年执行率0%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知，财社〔2004〕24号，结合我院实际，制定了财政专项资金使用管理规定。严格按照财政专项资金项目用途，统一分配，分级管理，专款专用的原则。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目招标和采购的程序及手续按照《中华人民共和国政府采购法》及单位采购管理制度且合同签订及执行规范的，医疗设备采购均报市财政厅审批备案后，委托海南政采招投标有限公司、海南政鑫招标代理有限公司等招标代理公司进行招标采购，根据下达资金额度，医疗设备均已于2022年全部招标完毕并已验收合格投入使用，目前运用情况良好。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

我院按照我国《采购法》、《医院财务制度》《会计法》及在我院医学装备管理委员会带领下依据单位的医学装备管理制度，对医疗设备进行相应的规划调研、论证、申报审批、合同签订、安装验收、维护保养、培训使用等工作。建立健全医疗设备日常检查监督、保养、维修与更新制度，使设备处于完好状态；建立建全医疗设备财政支出使用管理、绩效评价机制，充分发挥财政资金的使用经济效益、社会效益。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析。

项目产出指标分析：年度项目新增采购医疗设备25台（套），政府采购率达100%，专用设备已完成安装培训、验收合格，并做出培训记录及验收报告，验收手续齐全，设备质量合格率已达到90%，设备全部投入使用，设备入库及时准确，及时率达到100%。设备采购成本控制在预算资金之内，预算资金3019.18万元，签订合同金额2916.76万元，达到预期指标90%。2022年资金支付2916.76万元，资金支付及时率达100%。随着医疗设备的投入使用，解决重症病人抢救问题，医疗设备购置项目达到优良级别。

项目效益指标分析：随着医疗设备的投入使用，使用效果良好，医院的救治能力得到进一步的提升，疾病检查范围达到90%，从而提高医疗诊断正确率达90%。

满意度指标分析：医疗设备的使用，解决了重症病人抢救问题，患者的满意度达到90%。作为省市新冠肺炎患者定点收治医院，虽然收入有小幅提高，但是对我院的社会效益有显著提升，社会群众满意度达到90%，这对于今后的发展筑起夯实的基础。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

全年按计划完成年度目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据财政专项资金项目用途，统一分配，分级管理，专款专用的原则。按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

全面落实项目政府采购资金的年度预算，按照财政资金支付管理制度严格执行，层层审批、严格把控。组织行之有效的方法对资金的使用过程进行监督，加强资金管理，提高财政资金使用效率。目前管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法使用指标方式表示。需要逐步健全和完善管理制度及内控，用新思想、新方法改善管理方法。









三亚中心医院（海南省第三人民医院）



2023年05月05日