一、    *采购人名称： 芜湖市绿影小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖奥菲斯科贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2601451000000235569  
四、    *合同编号:   30499638 
五、    *验收单位：  芜湖市绿影小学 
六、    *验收日期：  2023年10月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	亚狮龙 7号 耐打 羽毛球 12只装	5	385.0	亚狮龙/RSL\7号	验收通过
2	农宝 花卉植物浇水壶浇花洒水壶 帆布工具包	35	415.8	农宝\农宝喷水壶橙色	验收通过
3	好媳妇 33cm海绵拖把 胶棉拖把	35	1571.5	好媳妇\33cm胶棉拖把	验收通过
4	晨光 AST97410 计数 跳绳	1	17.0	晨光/M&G\AST97410	验收通过
5	茶花11.6L 塑料 水桶	35	1323.0	茶花\茶花11.6L	验收通过
6	晨光 ARCN8281 电热水壶	10	1490.0	晨光/M&G\ARCN8281	验收通过
7	晨光 ADM95295 桌面文件柜	10	925.0	晨光/M&G\ADM95295	验收通过
8	海斯迪克 gnjz-1027 木柄 棉线 拖布 胶棉拖把	1	23.9	海斯迪克\海斯迪克gnjz-1027	验收通过
9	公牛 GN-B2080 8位总控 三重防雷 接线板	20	1640.0	公牛/BULL\GN-B2080	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   方虎