一、    *采购人名称： 贵阳市观山湖区金华镇中心卫生院 

二、    *履约供应商名称：  贵州易客隆商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2121351000000394575  

四、    *合同编号:   30515929 

五、    *验收单位：  贵阳市观山湖区金华镇中心卫生院 

六、    *验收日期：  2024年8月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	按动中性笔	4	86.4	-1351000000337847	验收通过
2	手腕带	1500	675.0	-1351000000337848	验收通过
3	电磁炉	1	280.0	-1351000000337849	验收通过
4	计算器	3	135.0	-1351000000337850	验收通过
5	塑料档案盒	8	60.0	-1351000000337851	验收通过
6	塑料直尺	6	9.0	-1351000000337852	验收通过
7	剪刀	1	6.8	-1351000000337853	验收通过
8	按动中性笔	6	129.6	-1351000000337854	验收通过
9	平板地拖	2	56.0	-1351000000337855	验收通过
10	塑料档案盒	5	80.0	-1351000000337856	验收通过
11	彩色长尾票夹	1	10.1	-1351000000337857	验收通过
12	一次性塑料水杯	4	312.0	-1351000000337858	验收通过
13	透明抽杆夹	8	96.0	-1351000000337859	验收通过
14	笔帽中性笔	4	39.6	-1351000000337860	验收通过
15	透明抽杆夹	5	80.0	-1351000000337861	验收通过
16	套扫	5	115.0	-1351000000337862	验收通过
17	插板	5	195.0	-1351000000337863	验收通过
18	彩色长尾票夹	7	61.6	-1351000000337864	验收通过
19	马桶刷	1	5.0	-1351000000337865	验收通过
20	抽纸	1	270.4	-1351000000337866	验收通过
21	固体胶	48	139.2	-1351000000337867	验收通过
22	碱性电池	100	248.0	-1351000000337868	验收通过
23	透明抽杆夹	1	9.5	-1351000000337869	验收通过
24	印油	2	17.0	-1351000000337870	验收通过
25	回形针	11	14.85	-1351000000337871	验收通过
26	省力订书机	5	110.0	-1351000000337872	验收通过
27	微波炉	1	349.0	-1351000000337873	验收通过
28	塑料药袋	30000	2700.0	-1351000000337874	验收通过
29	收纳箱	1	45.0	-1351000000337875	验收通过
30	布拖把	4	32.0	-1351000000337876	验收通过
31	彩色长尾票夹	4	32.8	-1351000000337877	验收通过
32	记号笔	4	59.6	-1351000000337878	验收通过
33	收纳箱	2	110.0	-1351000000337879	验收通过
34	手腕带	500	225.0	-1351000000337880	验收通过
35	碱性电池	100	248.0	-1351000000337881	验收通过
36	铅门遥控电池	10	40.0	-1351000000337882	验收通过
37	塑料档案盒	21	252.0	-1351000000337883	验收通过
38	笔记本	10	120.0	-1351000000337884	验收通过
39	装药收纳盒	5	40.0	-1351000000337885	验收通过
40	标签贴	2	10.5	-1351000000337886	验收通过
41	体重秤	1	80.0	-1351000000337887	验收通过
42	复印纸	31	5270.0	-1351000000337888	验收通过
43	复印纸	16	1760.0	-1351000000337889	验收通过
44	电风扇	2	398.0	-1351000000337890	验收通过
45	透明资料册	4	90.0	-1351000000337891	验收通过
46	纳米粘钩	21	16.8	-1351000000337892	验收通过
47	按动中性笔	12	259.2	-1351000000337893	验收通过
48	扫把	3	18.0	-1351000000337894	验收通过
49	处方纸	1	290.0	-1351000000337895	验收通过
50	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   宋刚