一、    *采购人名称： 合肥市庐阳实验幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥驰骛商贸有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2821451000000595230  

四、    *合同编号:   30837231 

五、    *验收单位：  合肥市庐阳实验幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年11月13日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0010 不锈钢加厚订书钉 1000枚/盒	26	20.8	得力/deli\0010	验收通过
2	得力 7102 胶棒 固体胶	52	83.2	得力/deli\7102	验收通过
3	中华牌 101 铅笔	130	104.0	中华牌\101	验收通过
4	软面抄	52	234.0	无品牌\简约ins风b5大号记事本	验收通过
5	勤得利 2534-A5-10 PU/PVC笔记本	26	689.0	勤得利\2534-A5-10	验收通过
6	得力 8597 金属大号推夹器	26	166.4	得力/deli\8597	验收通过
7	得力 VR30 修正液/修正带/修正贴	26	169.0	得力/deli\VR30	验收通过
8	得力 83638 硬卡纸 30色 60张	52	1289.6	得力/deli\83638	验收通过
9	得力 9082 便签本/便条纸/N次贴	26	78.0	得力/deli\9082	验收通过
10	得力 折纸/手工纸 软卡纸 A4彩色折纸 10色100张	52	670.8	得力/deli\74824	验收通过
11	得力 70700-48 48色 马克笔	26	1508.0	得力/deli\70700-48	验收通过
12	得力 30435 细双面胶带	26	28.6	得力/deli\30435	验收通过
13	得力 30437 粗双面胶带	26	65.0	得力/deli\30437	验收通过
14	得力 30010 胶带/胶纸/胶条	26	72.8	得力/deli\30010	验收通过
15	得力 30369 胶带/胶纸/胶条	26	234.0	得力/deli\30369	验收通过
16	得力 33414 文件袋 10只/每包	26	624.0	得力/deli\33414	验收通过
17	得力 2047 美工刀	26	202.8	得力/deli\2047	验收通过
18	得力 8561 票夹/长尾夹 燕尾夹	26	312.0	得力/deli\8561	验收通过
19	得力 6220 各类尺/直尺	26	54.6	得力/deli\6220	验收通过
20	得力 77760 剪刀	26	260.0	得力/deli\77760	验收通过
21	得力 3040 橡皮擦（2个）	52	104.0	得力/deli\3040	验收通过
22	得力 S08 按动黑色中性笔 0.5mm 12支装	26	468.0	得力/deli\S08	验收通过
23	得力 S02 黑色中性笔 0.7mm 12支装	26	494.0	得力/deli\S02	验收通过
24	得力 36色儿童黏土 小学生儿童手工益智粘土玩具 环保安全	26	1092.0	得力/deli\无型号	验收通过
25	得力 23*33mm红框不干胶标签贴纸便利贴自粘性标贴姓名贴 7189开学礼物	78	140.4	得力/deli\7189	验收通过
26	得力 8555ES 票夹/长尾夹 燕尾夹	26	148.2	得力/deli\8555ES	验收通过
27	得力 0018 回形针 银色金属回形针曲别针财务用品办公专用	26	46.8	得力/deli\0018	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘利敏