一、    *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥策创信息科技有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2311451000000703214  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年12月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	飚王 SCRS054 读卡器	1	15.0	飚王/SSK\SCRS054	验收通过
2	阿卡西斯 EC-5351C USB3.0硬盘盒	1	29.5	阿卡西斯\EC-5351C	验收通过
3	申通 ST-1808 档案袋	2	19.0	申通\ST-1808	验收通过
4	清风 A4 70g 打印/复印纸	1	155.0	清风/qingfeng\A4 70g	验收通过
5	联想 LD2410 硒鼓	1	615.0	联想/lenovo\LD2410	验收通过
6	联想 LD2410 硒鼓	1	615.0	联想/lenovo\LD2410	验收通过
7	联想 LD2410 硒鼓	1	615.0	联想/lenovo\LD2410	验收通过
8	联想 LD2410 硒鼓	1	635.0	联想/lenovo\LD2410	验收通过
9	杰思特 JT-DL2451/DB2350/DX228铂金版(通用版） 粉盒	2	314.34	杰思特/JEAST\JT-DL2451/DB2350/DX228铂金版(通用版）	验收通过
10	南孚 7号电池	16	44.16	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
11	清风 B338C2 盒装抽纸 1箱/12提	2	35.0	清风/qingfeng\B338C2	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王钰鹏