发布人： 梁伦强 来源： 发布时间： 2025-01-13 14:53:16


一、 *采购人名称：涟源市六亩塘街道办事处社区卫生服务中心

二、 *履约供应商名称：涟源市友佳文体商行
三、 *采购项目编号：2701101000018527464
四、 *合同编号:57177216
五、 *验收单位：涟源市六亩塘街道办事处社区卫生服务中心
六、 *验收日期：2025年1月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	福爱家 F-6601 水桶大容量	30	1470.0	福爱家\F-6601	验收通过
2	子弹头 TS-402 多功能插座	30	1350.0	子弹头\TS-402	验收通过
3	得力/deli 7156 76*76mm 彩色粘性便利备忘留言纸便签本/便条纸/N次贴 配色 100张/本（单位：本）	100	150.0	得力/deli\7156	验收通过
4	三益档案 1809-1 档案袋牛皮袋A4档案袋	300	600.0	三益档案/SANISY\1809-1	验收通过
5	得力 8308 文件袋透明文件袋	100	1050.0	得力/deli\8308	验收通过
6	得力 5850 文件夹	200	400.0	得力/deli\5850	验收通过
7	得力 9870 印油/印泥/印台 文化用品印台	50	400.0	得力/deli\9870	验收通过
8	得力 9555 日用百货圆形清洁桶(黑)	40	680.0	得力/deli\9555	验收通过
9	得力 9838 文件座/文件架/文件框	50	1600.0	得力/deli\9838	验收通过
10	得力 2086 小号铝合金护套美工刀壁纸刀裁纸刀 办公用品 颜色随机2086	50	200.0	得力/deli\2086	验收通过
11	茶花 0234-A 水桶提桶（含盖）	50	700.0	茶花\0234-A	验收通过
12	得力 0027 订书钉	10	130.0	得力/deli\0027	验收通过
13	得力 7303 胶水	100	200.0	得力/deli\7303	验收通过
14	妙洁 簸箕扫把簸箕套装23*25	50	2950.0	妙洁/magic\扫把簸箕组合套装	验收通过
15	得力 0037-B 别针/回形针/大头针 装订用品别针回形针	100	200.0	得力/deli\0037-B	验收通过
16	得力 0425 订书机	30	270.0	得力/deli\0425	验收通过
17	亚太森博 至冠A5 70G 打印/复印纸	20	1160.0	亚太森博\至冠A5 70G	验收通过
18	得力 7358 打印/复印纸A3打印复印纸	10	2050.0	得力/deli\7358	验收通过
19	得力 5684 档案盒	70	910.0	得力/deli\5684	验收通过
20	得力 S01 中性笔	720	1800.0	得力/deli\S01	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：梁伦强