发布人： 肖启明 来源： 发布时间： 2024-04-29 08:12:41


一、 *采购人名称：石鼓区五一路小学

二、 *履约供应商名称：衡阳市石鼓区立信日用品批发部
三、 *采购项目编号：2231101000009305905
四、 *合同编号:49936166
五、 *验收单位：石鼓区五一路小学
六、 *验收日期：2024年4月29日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力0393重型订书机210页(台)	1	130.0	得力/deli\0393	验收通过
2	得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色	20	114.0	得力/deli\6009	验收通过
3	玛丽 A4 70g大红 500张/包 彩色复印纸	10	350.0	玛丽\A4 70g大红 500张/包	验收通过
4	中迈 5301 商务公文包	15	270.0	中迈\5301	验收通过
5	心相印 DT37130-6 软包抽取式面纸 抽纸	25	625.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT37130-6	验收通过
6	得力 5623ES 档案盒	48	489.6	得力/deli\5623ES	验收通过
7	天威 2612a 墨粉/碳粉 碳粉	3	135.0	天威/PRINT－RITE\2612a	验收通过
8	信奇 文件栏	15	277.5	信奇\文件框	验收通过
9	得力 8553 得力8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒)	10	155.0	得力/deli\8553	验收通过
10	湖岳 红色绒布	25	600.0	湖岳\绒布	验收通过
11	得力 0307 订书机 12# （单位：台） 混色	20	320.0	得力/deli\0307	验收通过
12	得力 9308 书刊架 635ｘ360ｘ1275mm （单位：只） 灰	1	218.0	得力/deli\9308	验收通过
13	南孚 南孚电池/纽扣电池	60	180.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
14	南孚 南孚电池/纽扣电池	60	180.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
15	子弹头移动电源插线板	8	224.0	子弹头\TS-017	验收通过
16	皮面记事本	20	440.0	狄彩\245-25	验收通过
17	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	10	22.3	得力/deli\0012	验收通过
18	得力 Z7547 打印/复印纸	56	1512.0	得力/deli\Z7547	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖启明