一、    *采购人名称： 明光市明湖学校 
二、    *履约供应商名称：  明光鼎佳商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2301451000000205053  
四、    *合同编号:   30467384 
五、    *验收单位：  明光市明湖学校 
六、    *验收日期：  2023年9月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	西玛 6502S 牛皮纸会计凭证盒 档案盒	100	350.0	西玛/simaa\6502S	验收通过
2	得力（deli） 3463 得力3463 22K通用会计记账凭证单据票据 单据/收据/凭证	6	180.0	得力/deli\得力（deli） 3463	验收通过
3	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1182029030